Page 39 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
Inmuebles del Estado de Oaxaca.”

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió al Consejo Estatal para
la Prevención y Control del Sida, justificar o aclarar, el importe de $54,140.44 (Cincuenta y cuatro mil ciento
cuarenta pesos 44/100 M.N.), conforme a las observaciones que se detallan en este resultado y presentara
dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas
tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número ASFE/OT/AEFE/1773/2023, se notificó el día 14 de septiembre de 2023, los
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días
hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, en el proceso de aclaraciones y justificaciones,
mediante oficio número DG/802/2023 de fecha 28 de septiembre de 2023, como consta en el acta
circunstanciada de fecha 29 de septiembre de 2023, presentó la siguiente información y/o documentación:

• Documento de atención al resultado elaborado por la Jefa del Departamento Administrativo, revisado y
autorizado por la Directora del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, en el que refiere
las documentales y argumentos presentados.

Asimismo, presentó en copia certificada la siguiente documentación:

• 2 Pólizas contables según número de póliza D-0178 de fecha 11/10/2022, D-091 de fecha 03/10/2022,
D-0232 de fecha 12/10/2022.

• 2 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S) según números de folio 346 de fecha 15/09/2022, 378 de
fecha 23/09/2022.

• 3 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet según Folios Fiscales C4BE53C7-F2E5-4C99-A253-
B3817F40DD90 de fecha 02/08/2022, CFAD9D69-D94C-4C02-B295-5BBDE2B5B5C4 de fecha
22/09/2022, 8EAE4EAE-1ECB-4999-A218-F81A88FBE25F de fecha 17/10/2022., amparando un
total de $45,015.44

• 2 oficios de solicitudes del área requirente de fechas 03 de agosto de 2022, 20 de septiembre, 3 pedido
de material con números: PE-7-9-22 y PE-6-8-22, PE-9-11-22, respectivamente, 5 entradas y salidas de
almacén.

1.- Respecto a que no presentaron documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $54,140.44
(Cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 44/100 M.N.), como son los Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI), comprobante de pago al proveedor, Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), órdenes de compra,
entrada y salida de almacén, cotizaciones, y resultado final del destino de los recursos.

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