Page 49 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

para la reparación del mueble utilizado en la toma de muestras, que se encuentra en el área de laboratorio INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida.

• Cuentas por liquidar certificadas con número de folio: 363 y 365, de fecha 21/09/2022 y 22/09/2022.

• Pólizas Contables con números, D-0230, D-0220, D-0224 del 12 de octubre de 2022, D-310, D-314
del 27 de octubre de 2022, E-028 de fecha 24 de noviembre de 2022, D-0365, D-0343, D-0363, D-
0331 de fecha 17 de noviembre de 2022.

• Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S) con folios fiscales:
8A8FD0A6-9287-476D-9466-8CD5D264C641 de fecha 29 de agosto de 2022 y 7A4ACA22-71E9-
4EAE-BDF9-F33A4509D873 de fecha 21 de septiembre de 2022.

1.- Respecto que no presentó documentación justificativa y comprobatoria correspondiente a dos registros
devengados en meses anteriores y pagados en el mes de octubre.

• Presentó CLC con número de folio 363, 365, póliza contable D-230, D-220, Comprobante Fiscal
Digital por Internet con Folios Fiscales 8A8FD0A6-9287-476D-9466-8CD5D264C641,
7A4ACA22-71E9-4EAE-BDF9-F33A4509D873, pedidos de material con número PE-11-8-22, PE-
18-9-22, entrada de almacén; ENTRADA 011/AGOSTO/ALMACÉN/2022, ENTRADA
018/SEPTIEMBRE/ALMACÉN/2022, salidas de almacén con número de folio 51 de fecha
24/08/2022, 52 de fecha 24/08/2022, sin número de fecha 08/sep/2022.

Por lo cual, no atendió dicha observación.

2.-Respecto que no presento órdenes de compra.

• Presentó 10 pedidos de material, signados por la Jefa de Departamento Administrativo del COESIDA
y la Encargada del Almacén de Insumos.

Por lo cual, atendió este punto.

3.- Respecto que no presentó entrada y salida de almacén.

• Presentó 16 entradas y salidas de almacén.

Por lo cual, atendió este punto.

4.- Respecto que no presentó cotizaciones.

• No presentó documentación.

Por lo cual, no atendió este punto.

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