Page 66 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 1.- Respecto que, no cuenta con documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $35,769.15
(Treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.), toda vez que no presentaron
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S), comprobantes de pago al proveedor, presentó:

• 2 comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S) por un total de $35,769.15 (Treinta y cinco mil
setecientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.);

• No presentó comprobantes de pago al proveedor; sin embargo, en el documento de atención al resultado
manifiesta que no existen comprobantes de pago ya que lo realiza directamente la secretaría de finanzas
mediante pago directo a proveedor;

• 2 pólizas de Diario del momento contable del pagado con provisión a la Secretaría de Finanzas;

• 2 CLC´s por un total de $35,769.15 (Treinta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.);

• 2 solicitudes signadas por la Encargada del Almacén de Insumos y dirigida a la Jefa del Departamento
Administrativo; sin embargo, no presentó las solicitudes que las áreas realizaron a dicho almacén.

• 2 pedidos de material;

Por lo cual, no atendió este punto.

2.- Respecto que, por un importe $7,662.96 (Siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 96/100 M.N.), no
exhibieron Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), solicitudes o requisiciones del área requirente, órdenes de
compra y resultado final del destino de los recursos, presentó:

• No presentó solicitudes o requisiciones del área requirente;

• No presentó órdenes de compra;

• No presentó evidencia respecto al resultado final del destino de los recursos;

• Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por $7,662.96 (Siete mil seiscientos sesenta y dos pesos
96/100 M.N.);

• Póliza de Diario del momento contable del pagado;

• 2 formatos diferentes de campaña de pruebas rápidas para detección de hepatitis C.

Por lo cual, no atendió este punto.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, se constató que, la Entidad Fiscalizable
presentó Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S) por un importe de $35,769.15 (Treinta y cinco
mil setecientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.); así mismo, remitió documento de atención al resultado

64