Page 65 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requiere al Consejo Estatal INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
para la prevención y control del SIDA, justifique o aclare, el importe de $35,769.15 (Treinta y cinco mil
setecientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.), conforme a las observaciones que se detallan en este
resultado y presente dentro del plazo que estable el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre
las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número ASFE/OT/AEFE/1773/2023, se notificó el día 14 de septiembre de 2023, los
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días
hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, en el proceso de aclaraciones y justificaciones,
mediante oficio número DG/802/2023 de fecha 28 de septiembre de 2023, como consta en el acta
circunstanciada de fecha 29 de septiembre de 2023, presentó la siguiente información y/o documentación:

• Documento de atención al resultado, signado por la Jefa de Departamento Administrativo y la Directora,
en el que manifiesta que anexan facturas, pólizas, que no existen comprobantes de pago ya que lo realiza
directamente la Secretaría de Finanzas mediante pago a proveedor, que anexan CLC´s, solicitud del
área requirente y pedido u orden de compra, y formatos impresos.

Asimismo, presentó en copia certificada la siguiente documentación:

• Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 25E8E8EA-B7BE-45B8-87A9-8087ECC54B40 de
fecha 13/07/2022 por $29,232.00; Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 26C301F0-ED87-
41D5-8E35-77-BB87A81AC0 de fecha 02/06/2022 por $6,537.15; Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI) 495E3119-1EC6-4073-8710-D5B0F8793552 de fecha 13/10/2022 por $7,662.96.

• Póliza D-0180 de fecha 11/10/2022 del momento contable del pagado con provisión a la Secretaría de
Finanzas; póliza D-0211 de fecha 12/10/2022 del momento contable del pagado con provisión a la
Secretaría de Finanzas; Póliza D-0349 de fecha 17/11/2022.

• CLC 342 por $29,232.00 de fecha 15/09/2022; CLC 361 por $6,537.15 de fecha 21/09/2022.

• Solicitud de impresión de formatos de fecha 23 de junio de 2022, signada por la Encargada del Almacén
de Insumos y dirigida a la Jefa del Departamento Administrativo; solicitud de impresión de formatos de
fecha 23 de junio de 2022, signada por la Encargada del Almacén de Insumos y dirigida a la Jefa del
Departamento Administrativo.

• Pedido de material PE-1-7-22 de fecha 23 de junio de 2022; pedido de material P-E-16-6-22 de fecha
25 de mayo de 2022.

• 2 formatos diferentes de campaña de pruebas rápidas para detección de hepatitis C.

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