Page 61 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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• Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), correspondientes a los meses de septiembre, octubre y INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
diciembre.
Respecto que no presentaron solicitud o requisición del área requirente, presentó:
• 4 solicitudes del área requirente.
Por lo cual, atendió este punto.
Respecto que no presentaron orden de compra, presentó:
• No presento documentación.
Por lo cual, no atendió este punto.
Respecto que no presentaron resultado final del destino de los recursos), presentó:
• No presento documentación.
Por lo cual, no atendió este punto.
De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que la
Entidad Fiscalizable remitió documentación, realizó justificaciones y aclaraciones respecto al resultado, así mismo
no exhibieron, comprobante de pago al proveedor, orden de compra y resultado final del destino de los recursos
como se detalla en el Anexo DAE-AF-07-SEG-07.
Por lo que esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que la Entidad Fiscalizable
Solventa parcialmente la observación. Por lo que se emite:
Pliego de observaciones:
2022-OA/IACPE/02/2023-PO-05
Se le requiere el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, presente ante esta Auditoría Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe, aclare o su caso reintegre la
cantidad de $20,880.00 (Veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) referente a órdenes de
compra, cotizaciones, una salida de almacén y resultado final del destino de los recursos.
Incumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42, artículo 43, artículo 67 párrafo
primero; Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 4 párrafo tercero, artículo 4
párrafo cuarto, artículo 48 párrafo primero; Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, artículo 23, artículo 186 párrafo primero, artículo 186 párrafo segundo, artículo 186 párrafo tercero,
artículo 186 párrafo cuarto, artículo 187, artículo 188 , artículo 191, que a la letra dicen:
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