Page 116 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
114PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE COMPRUEBE QUE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS, CUMPLEN CON EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA.
NÚM. CUENTA PARTIDA PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN CONTRATO BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS IMPORTE PAGADO IMPORTE OBSERVACIONES SEGUIMIENTO IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
PRESUPUESTAL - OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO ATENDIDO FALTANTE
119001-17100000001- Servicios de apoyo administrativo, 160,173.55 160,173.55 SHTFP/OS/1569/2023 160,173.55
336484AACAA0322 fotocopiado e impresión Presentó copias certificadas como son: 1. CLC, 2. Memorándum, 3. CFDI, 4.
Cotizaciones, 5. Cuadro comparativo, 6. Control de recepción de facturas y gasto a
comprobar, 7. SPEI, 8. Tarjetas informativas, 9. Formatos de pagos, 10. Órdenes de
compra, 11. Edictos, 12. Carátulas del Periódico Oficial, 13. Formato de entrega
recepción de la administración pública 2016-2022 Concentración de Sellos, 14.
Fotografías de páginas de periódicos con edictos publicados, 15. Circular No.
SCTG/SRAA/DRASP/09/2022, 16. Fichas de pago.
Digitalización de los expedientes de Auditorías de cumplimiento, Los servicios pagados no fueron para Presentó copias certificadas como son: 1. CLC´s, 2. SPEI, 3. Formato de Pago, Los servicios pagados no
expedientes de Acta-Entrega; publicación de edictos y circulares; y fueron para realizar
14 Compras Directas Menores fotocopiado de expedientes de contratación. realizar actividades vinculadas con el Control de recepción de facturas y gasto a comprobar, 4. Orden de pago, 5. actividades vinculadas con
119002-16506000001- Servicios de apoyo administrativo, el Servicio de Vigilancia,
113,651.34 113,651.34 Servicio de Vigilancia, Inspección y Memorándums, 6. Edictos, 7. Publicaciones de Edictos en el Periódico Oficial 113,651.34
336484AACAA0322 fotocopiado e impresión Inspección y Control de
Control de Obra. Edictos, 8. CFDI, 9. Tarjetas Informativas, 10. Publicaciones de edictos en el Obra.
Periódico Oficial, 11. Orden de Compra, 12. Verificación del CFDI ante el SAT, 13.
Cuadro comparativo.
119004-16504000001- Servicios de apoyo administrativo, 1.00 63.19 Presentó copias certificadas como son: 1. CLC´S, 2. SPEI, 3. Formato de Pago, 4. 63.19
336484AACAA0322 fotocopiado e impresión Control de recepción de facturas y gasto a comprobar, 5. Orden de Compra, 6.
Memorándums, 7. Edicto, 8. Publicaciones en Periódicos públicos
Invitación Restringida IR/SCTG/DA/08/2022 GEO/SCTG/SUB/IR-08/2022 5 computadoras portátiles que serían destinadas a la Dirección Presentó copias certificadas como son: 1. CLC´s, 2. SPEI, 3. Bases de la Invitación
Acuerdo SCTG/SUB/EXT-09/01/2022 de la Novena Sesión Extraordinaria del de fecha 16 de junio de 2022, con Sistemas Contino Administrativa y a la Subsecretaría de Auditoría y Supervisión en Obra.
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la No se presentó evidencia
Oaxaca S.A. de C.V., hasta por $123,370.20
Contraloría y Transparencia Gubernamental. restringida número IR/SCTG/DA/08/2022, 4. CFDI, 5. Manifiestos, 6. Formato de
No se presentó evidencia que que acredite que los bienes
Pago, 7. Bases de la Invitación restringida número IR/SHTFP/DA/19/2022, 8. Acta
acredite que los bienes adquiridos se adquiridos se destinaron
entrega, 9. Control de recepción de facturas y gasto a comprobar, 10.
119001-17100000001- Equipo de cómputo y tecnología de la Invitación Restringida IR/SHTFP/DA/19/2022 destinaron para el uso del personal para el uso del personal que
15 GEO/SHTFP/DA/SUB/IR-19/2022 232,366.56 232,366.56 Memorándums, 11. Orden de compra, 12. Verificación del CFDI ante el SAT, 13. 232,366.56
515507AACAA0322 información Acuerdo SHTFP/SUB/EXT-25/01/2022 de la Vigesima Quinta Sesión 6 computadoras portátiles que serían destinadas a la Dirección que realiza actividades vinculadas realiza actividades
de fecha 16 de diciembre de 2022, con Sistemas Contino Salida de Almacén, 14. Entrada de Almacén, 15. Tarjeta informativa, 16. Circular, 17.
Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Administrativa. con el Servicio de Vigilancia, vinculadas con el Servicio de
Oaxaca S.A. de C.V., hasta por $100,000.00 Tríptico de la características de la impresora, 18. Cotizaciones, 19. Resguardo de
la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Inspección y Control de Obra. Vigilancia, Inspección y
bienes patrimoniales, 20. Dictámen de equipo de cómputo, 21. Foto de la impresora
Equipo de computo para que personal de honorarios realice las actividades Control de Obra.
- relativas a la "Guía de verificación de riesgos"; e impresora para la
dañada.
Compra Directa Menor
TOTAL $ 5,388,580.21 $ 5,388,642.40 $ 5,388,642.40
Fuente: Documentación Presentóda por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
#Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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