Page 114 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
112PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE COMPRUEBE QUE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS, CUMPLEN CON EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA.

NÚM. CUENTA PARTIDA PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN CONTRATO BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS IMPORTE PAGADO IMPORTE OBSERVACIONES SEGUIMIENTO IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
PRESUPUESTAL OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO ATENDIDO FALTANTE

SHTFP/OS/1569/2023

119001-17100000001- Invitación Restringida IR/SCTG/DA/17/2022 GEO/SCTG/DA/SUB/IR-17/2022, 150,000.00 150,000.00 150,000.00
Material de limpieza Acuerdo SCTG/SUB/EXT-23/03/2022 de la Vigesima Tercera Sesión de fecha 20 de octubre de 2022, celebrado con Karen Material de limpieza 161,999.86 Los bienes adquiridos se
Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Lizeth López Cruz, por un importe de hasta $313,000.00 54,129.96 Los bienes adquiridos se destinaron
216207AACAA0322 Presentó copias certificadas como son: 1. CLC´s, 2. CFDI, 3. Memorándums, 4. destinaron a actividades que
la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. 13,081.46 161,999.86
119003-17103000009- 161,999.86 a actividades que no se encuentran
Material de limpieza Compras directas menores - Material de limpieza Entrada de Almacén, 5. Vales de Salida de Almacén, 6. Reporte de Transferencias no se encuentran vinculados

216207AACAA0322 vinculados con el Servicio de con el Servicio de Vigilancia,
5 SPEI, 7. Control de Recepción de Facturas y Gasto a Comprobar, 8. Orden de 54,129.96 Inspección y Control de

119001-17100000001- 54,129.96 Vigilancia, Inspección y Control de compras, 9. Verificación del CFDI ante el SAT. Obra.
Material de limpieza Obra.
13,081.46
216207AACAA0322 13,081.46

119003-17103000009-
Material de limpieza

216207AACAA0322

Adjudicación Directa por rango GEO/SCTG/DA/SUB/AD-07/2022 Azúcar, café, cuchara, filtro para cafetera, galletas, etc. Presentó copias certificadas como son: 1. CLS´s, 2. Control de recepción de
Acuerdo SCTG/SUB/EXT-18/01/2022 de la Décima Octava Sesión de fecha 13 de septiembre de 2022, celebrado con
Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Distribuidora Gurole, S.A. de C.V., por $49,740.00 facturas y gasto a comprobar, 3. Orden de compras, 4. CFDI, 5. Verificación del Los bienes adquiridos no se
encuentran vinculados con el
la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Los bienes adquiridos no se 109,389.47 Servicio de Vigilancia,
Inspección y Control de
CFDI ante el SAT, 6. Entradas al almacén, 7. Memorándums, 8. Tarjetas Obra.

119001-17100000001- encuentran vinculados con el Servicio
6 Suministros diversos
Adjudicación Directa por rango 109,389.47 109,389.47 informativas, 9. Vales de salida del almacén, 10. Pólizas de Diario, 11. Reporte de
216208AACAA0322 Acuerdo SCTG/SUB/EXT-21/02/2022 de la Vigesima Primera Sesión
Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de GEO/SCTG/DA/SUB/AD-10/2022 de Vigilancia, Inspección y Control de
de fecha 18 de octubre de 2022, celebrado con Del Mar
la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Sustituto de crema, filtro de papel para cafetera, azúcar, cucharas traspasos Cuentas propias (Spei), 12. Orden de compras y servicios, 13.
Luis Marín, por $49,209.81 desechables, tenedor pastelero. Servilletas, etc.
Obra.

cotizaciones, 14. Hoja de servicio, 15. Lista de asistencias y Relación de fechas de

capacitaciones que se les dará a las dependencias.

Compras Directas Menores - Café, vasos, cucharas, filtros para café, etc.

Presentó copias certificadas como son: 1. CLS´s, 2. Memorándums, 3. CFDI, 4. Los bienes adquiridos no se
encuentran vinculados con el
Los bienes adquiridos no se 133,003.47 Servicio de Vigilancia,
Inspección y Control de
Verificación del CFDI ante el SAT, 5. Memorándums, 6. Cotizaciones, 7. Cuadro Obra.

119001-17100000001- Materiales eléctricos para actividades de reparación, instalación y encuentran vinculados con el Servicio
7 Material eléctrico y electrónico -
Compras Directas Menores 133,003.47 133,003.47 comparativo, 8. Orden de pedido, 9. Control de recepción de facturas y gasto a
246230AACAA0322 mantenimiento a las diferentes áreas de la Secretaría. 193,781.90
67,078.97 de Vigilancia, Inspección y Control de

6,118.10 comprobar, 10. Entradas de almacén, 11. Vales de salida del almacén, 12. Folio de

256,419.15 Obra.

traspaso interinstitucional, 13. Oficios.

119001-17100000001- No presentó evidencia que
Combustibles, lubricantes y aditivos
193,781.90 No presentó evidencia que acredite 193,781.90 acredite que el combustible,
261241AACAA0322
que el combustible, lubricantes y
Presentó copias certificadas como son: 1. Pólizas de Diario, 2. CLC, 3. lubricantes y aditivos

119003-17103000009- aditivos adquiridos, haya sido para adquiridos, haya sido para
67,078.97 los vehiculos utilizados para realizar Memorándums, 4. CFDI´S, 5. Órdenes de compra, 6. Verificación del CFDI ante el 67,078.97 los vehiculos utilizados para
8 Combustibles, lubricantes y aditivos - - Combustibles, lubricantes y aditivos.
261241AACAA0322 SAT, 7. Control de recepción de facturas y gastos a Comprobar, 8. Vales de
actividades vinculadas con el Servicio
realizar actividades
gasolina.
119006-17104000001- de Vigilancia, Inspección y Control de vinculadas con el Servicio de
Combustibles, lubricantes y aditivos 6,118.10 Vigilancia, Inspección y
6,118.10 Obra.
261241AACAA0322

Control de Obra.

Invitación Restringida IR/SCTG/DA/12/2022 GEO/SCTG/DA/SUB/IR-12/2022

Acuerdo SCTG/SUB/EXT-17/02/2022 de la Décima Séptima Sesión de fecha 26 de agosto de 2022, celebrado con No presentó evidencia que

Refacciones para la plantilla vehicular de la Secretaría.

Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Refacciones, Taller Mecánico y Maquinaria Pesada Macuin, No presentó evidencia que acredite acredite que las refacciones

la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. S.A. de C.V., por $84,557.70 quelas refacciones adquiridas, haya adquiridas, haya sido para

Presentó copias certificadas como son: 1. Pólizas de Diario, 2. CLC, 3.

119001-17100000001- Refacciones y accesorios menores Adjudicación Directa por rango GEO/SCTG/DA/SUB/AD-08/2022 sido para los vehiculos utilizados los vehiculos utilizados para
9 Acuerdo SCTG/SUB/EXT-18/02/2022 de la Décima Octava Sesión de fecha 12 de septiembre de 2022, celebrado con
Autopartes y Refacciones Marlo, S.A. de C.V., por 256,419.15 Memorándums, 4. Órdenes de compra, 5. CFDI´S, 6. Verificación del CFDI ante el 256,419.15
296259AACAA0322 para equipo de transporte
$49,014.81 para realizar actividades vinculadas realizar actividades

Refacciones para la plantilla vehicular de la Secretaría. SAT, 7. Resguardo Vehicular, 8. Vale de salida de almacén.

Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de con el Servicio de Vigilancia, vinculadas con el Servicio de

la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Inspección y Control de Obra. Vigilancia, Inspección y

Control de Obra.

Compras Directas Menores - Refacciones para la plantilla vehicular de la Secretaría.

#Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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