Page 152 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/050/2022, del contratista Pedro
Arista García, Ingeniero Químico Petrolero, de puesto: capacitador, adscrito a la Dirección de Contraloría Social, correspondiente a
119003-17103000008- las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2.
331321AEBCA0121
D-0798 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 Bitácora Electrónica. 13,805.95
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
SCTG/OS/DA/050/2022 Ingeniero Químico Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Capacitador No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
Pedro Arista García Petrolero Dirección de Contraloría Social de marzo de 2022 Informe Final.
Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
de fecha 01 de enero del
RFC: AIGP6401285U8
año 2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- D-0954 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la 13,805.95
331321AEBCA0122
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/051/2022, del contratista Rosario
Quintana Barrera, Licenciatura en Contaduría Pública, de puesto: capacitador, adscrito a la Dirección de Contraloría Social,
correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las
119003-17103000008- D-0800 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. 13,805.95
331321AEBCA0121
Soporte documental del
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Informe Final.
La profesión señalada en el
No presenta soporte documental del Informe Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Contrato de Prestación de
Servicios no corresponde con
Final y bitácora del servicio. Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de el documento anexo en su
expediente de personal.
SCTG/OS/DA/051/2022 Rosario Quintana Licenciatura en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Capacitador $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
de fecha 01 de enero del Barrera La profesión señalada en el Contrato de 13,805.95
RFC: Contaduría Pública Dirección de Contraloría Social de marzo de 2022
año 2022 la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
QUBR870921QS4 Prestación de Servicios no corresponde con el
documento anexo en su expediente de con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
personal. Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- D-0956 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
331321AEBCA0122
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/042/2022, del contratista Rubén
Jacinto Carro Galán, Licenciatura en Contaduría Pública, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría
correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las
119003-17103000008- D-0782 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. 13,805.95
331321AEBCA0121
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Rubén Jacinto Carro Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Galán
SCTG/OS/DA/042/2022 RFC: Licenciatura en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
de fecha 01 de enero del Contaduría Pública Dirección de Auditoría "A" de marzo de 2022 Informe Final.
CAGR810719PD2 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- D-0930 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la 13,805.95
331321AEBCA0122
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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