Page 147 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
119003-17103000008- D-0808 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 SCTG/OS/DA/021/2022 Juan Carlos Armenta Pasante de la Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/021/2022, del contratista Juan Soporte documental del
331321AEBCA0121145 de fecha 01 de enero del Ramírez Licenciatura en Dirección de de marzo de 2022 Final y bitácora de servicio. Carlos Armenta Ramírez, Pasante de Licenciado en Derecho, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección de Responsabilidades 13,805.95
RFC: Administrativas y Situación Patrimonial, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo
año 2022 Derecho Responsabilidades de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. Informe Final.
AERJ980318GS9 Administrativas y Situación Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Patrimonial Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
$54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/005/2022, del contratista Juan
Carlos Hernández Portaz, Licenciado en Derecho, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección Jurídica, correspondiente a las
119003-17103000008- 1,308.62 estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2.
331321AEBCA0121
D-0822 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 13,805.95 13,805.95
Bitácora Electrónica.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
SCTG/OS/DA/005/2022 Juan Carlos No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
de fecha 01 de enero del Hernández Portaz Licenciado en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor Soporte documental del
Derecho Dirección Jurídica de marzo de 2022 Informe Final.
año 2022 RFC: HEPJ8811183Z1 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
331321AEBCA0122
D-0944 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del 13,805.95
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/046/2022, del contratista Luis David
Idrobo Avalos, Licenciado en Administración, de puesto: Capacitador, adscrito a la Dirección de Contraloría Social, correspondiente a
las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas;
2. Bitácora Electrónica.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
SCTG/OS/DA/046/2022 Luis David Idrobo No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
119003-17103000008- D-0792 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 de fecha 01 de enero del Avalos Licenciado en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Capacitador Soporte documental del
331321AEBCA0121 Administración Dirección de Contraloría Social de marzo de 2022 13,805.95
año 2022 RFC: IOAL910821LJ5 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
Informe Final.
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
