Page 151 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/024/2022, del contratista Nayeli
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Ordaz Betanzos, Licenciada en Derecho, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y
Situación Patrimonial, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el
cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Servicios de apoyo para la Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Dirección de
SCTG/OS/DA/024/2022 Nayeli Ordaz Betanzos No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
Responsabilidades
119003-17103000008- D-0812 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 de fecha 01 de enero del RFC: Licenciada en Administrativas y Situación Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor Soporte documental del
331321AEBCA0121 Derecho de marzo de 2022 13,805.95
año 2022 OABN880604RN8 Patrimonial Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
Informe Final.
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/041/2022, del contratista Nora Luz
Luises Hernández, Licenciada en Administración, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría correspondiente a
119003-17103000008- 1,308.62 las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2.
331321AEBCA0121
D-0780 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 13,805.95 13,805.95
Bitácora Electrónica.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Nora Luz Luises Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Hernández
SCTG/OS/DA/041/2022 RFC: Licenciada en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
de fecha 01 de enero del Administración Dirección de Auditoría "A" de marzo de 2022 Informe Final.
LUHN800224NIA Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
331321AEBCA0122
D-0928 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del 13,805.95
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/049/2022, del contratista Omar
Pablo Mendoza, Licenciada en Informática, de puesto: capacitador, adscrito a la Dirección de Contraloría Social, correspondiente a
las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2.
Bitácora Electrónica.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
SCTG/OS/DA/049/2022 Omar Pablo Mendoza No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
119003-17103000008- D-0796 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 de fecha 01 de enero del RFC: Licenciado en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Capacitador Soporte documental del
331321AEBCA0121 Informática Dirección de Contraloría Social de marzo de 2022 13,805.95
año 2022 PAMO890604PD4 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
Informe Final.
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
