Page 149 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/053/2022, del contratista Maritza de
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la Cruz Toledo, Licenciatura en Gestión Turística, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría correspondiente a
119003-17103000008- D-0830 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 163.58 14,950.99 las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2. 14,950.99
331321AEBCA0121
Bitácora Electrónica. Soporte documental del
Informe Final.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
14,950.99
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Maritza de la Cruz Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Toledo
SCTG/OS/DA/053/2022 RFC: Licenciatura en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
de fecha 01 de enero del Gestión Turistica Dirección de Auditoría "B" de marzo de 2022
CUTM8702195G3 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
119003-17103000008- D-0936 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 163.58 14,950.99 Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
331321AEBCA0122
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/022/2022, del contratista Mildred
Tapia Ruiz, Licenciada en Administración, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y
Situación Patrimonial, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el
cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica.
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Servicios de apoyo para la Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Dirección de
119003-17103000008- D-0810 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 SCTG/OS/DA/022/2022 Mildred Tapia Ruiz Licenciada en Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
331321AEBCA0121 13,805.95 de fecha 01 de enero del RFC: Administración Responsabilidades de marzo de 2022 13,805.95
Administrativas y Situación Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022 TARM810130FP7 Informe Final.
Patrimonial
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
