Page 150 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)

119003-17103000008- D-0778 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/040/2022, del contratista Moisés 13,805.95
331321AEBCA0121 García Ruíz, Ingeniero Civil, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría correspondiente a las estimaciones 1, 2 y
3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica.
SCTG/OS/DA/040/2022 Moisés García Ruiz Ingeniero Civil Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Soporte documental del
de fecha 01 de enero del RFC: Dirección de Auditoría "A" de marzo de 2022 Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Informe Final.
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
año 2022 GARM870603KX6 $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
No presenta soporte documental del Informe
119003-17103000008- D-0926 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022 13,805.95
331321AEBCA0122 Final y bitácora del servicio.
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.

Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/023/2022, del contratista Nancy

Cruz Vásquez, Licenciado en Derecho, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y

Situación Patrimonial, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el

cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica.

Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el

Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de

Servicios de apoyo para la Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Dirección de
SCTG/OS/DA/023/2022 Nancy Cruz Vásquez No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
Responsabilidades
119003-17103000008- D-0802 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 de fecha 01 de enero del RFC: Licenciada en Administrativas y Situación Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor Soporte documental del
331321AEBCA0121 Derecho de marzo de 2022 13,805.95
año 2022 CUVN830406M86 Patrimonial Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
Informe Final.

con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;

Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el

cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la

Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del

impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un

importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.

Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/033/2022, del contratista Nancy

Velázquez López, Licenciada en Economía, de puesto: supervisor, adscrito a la Dirección de Auditoría correspondiente a las

estimaciones 1, 2 y 3 del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2.

Bitácora Electrónica.

Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el

Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de

Nancy Velázquez Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
López
119003-17103000008- D-0832 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 SCTG/OS/DA/033/2022 RFC: Licenciatura en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
331321AEBCA0121 13,805.95 de fecha 01 de enero del Economía Dirección de Auditoría "B" de marzo de 2022 13,805.95
VELN731215DM6 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022 Informe Final.

con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;

Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la

Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el

cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la

Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del

impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un

importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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