Page 77 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-13901000001-414005AEAAA0422 SUELDOS PARA MMyS

Presentó copias certificadas como son: CLC 393 del

$ 74,941.91 13/10/2022 319517 $ 74,941.91 18/10/2022 7E365766-001E- Subcoordinación $ 6,357.07 Subcoordinación 10/10/22 por $103,100.93 con firmas y sellos del No presentó la siguiente documentación:
41E1-B745- de Planeación e de Licenciaturas y Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
fiscal 7E365766-001E-41E1-B745-3ECF9F0A04ED, efectivamente se le pago al personal.
3ECF9F0A04ED Investigación Administración Puesto Subcoordinación de Planeación e investigación y 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
1A quincena XML 87,656.05 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
de octubre $ Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
E-032 12/10/2022 NP de 2022 103,100.93 $ 15,444.90 $ 87,656.04 $ Nóminas.
Además los puestos señalados en los Comprobantes
12,714.14 13/10/2022 307300 12,714.14 18/10/2022 465051D8-53B6- Subcoordinación 6,562.17 Subcoordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
412E-B575- de licenciaturas de Planeación e fiscal 465051D8-53B6-412E-B575-9B267F302C96, los de la plantilla de personal.
Puesto Subcoordinación de Licenciaturas y Admin y
9B267F302C96 y admin Investigación XML

TOTAL 1A QUINCENA $ 87,656.05 $ 87,656.05 $ 103,100.93 $ 15,444.90 $ 87,656.04 $ 12,919.24 $ 87,656.05
OCTUBRE

Presentó copias certificadas como son: CLC 464 del

74,941.91 27/10/2022 335962 74,941.91 01/11/2022 565F8897-D580- Subcoordinación 6,357.07 Subcoordinación 23/10/2022 por $103,100.93 con firmas y sellos del No presentó la siguiente documentación:
43BC-AFC1- de Planeación e de Licenciaturas y Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
2A quincena fiscal 565F8897-D580-43BC-AFC1-7ABF3CAFD44F, efectivamente se le pago al personal.
de octubre 7ABF3CAFD44F Investigación Administración Puesto Subcoordinación de Planeación e investigación y 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
de 2022 XML 87,656.05 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
E-074 27/10/2022 NP 12,714.14 103,100.93 15,444.90 87,656.04 Nóminas.
Además los puestos señalados en los Comprobantes
12,714.14 27/10/2022 332524 01/11/2022 87E64AF4-6CD6- 6,562.17 Subcoordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI folio fiscal Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
Subcoordinación de Planeación e 87E64AF4-6CD6-41C3-838A-0CB51955F637, Puesto los de la plantilla de personal.

41C3-838A- Investigación Subcoordinación de Licenciaturas y Admin y XML
de licenciaturas

0CB51955F637
y admin

TOTAL 2A QUINCENA $ 87,656.05 $ 87,656.05 $ 103,100.93 $ 15,444.90 $ 87,656.04 $ 12,919.24 $ 87,656.05
OCTUBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022