Page 81 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

FBC7C1C0-628C- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal FBC7C1C0-628C-4FD6-AA66-6998899475A8,
18/10/2022 4FD6-AA66- Consejería 5,238.86 Facilitador Puesto Consejería Financiera y XML
Financiera

6998899475A8

CD1CE6A5-7765- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal CD1CE6A5-7765-482A-96C4-4B1748D2C7AB,
18/10/2022 482A-96C4- Consejería 5,238.86 Facilitador Puesto Consejería Académica y XML
Académica

4B1748D2C7AB

18/10/2022 4ED7B9E1-6DD1- Coordinador del 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4C64-BCCC- Centro fiscal 4ED7B9E1-6DD1-4C64-BCCC-7F07C4D79016,
Puesto Coordinador del Centro y XML
7F07C4D79016

18/10/2022 159DEB05-2BEA- Coordinador del 5,238.86 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4B8B-8BD5- Centro General fiscal 159DEB05-2BEA-4B8B-8BD5-7701B9BCDAA2,
Puesto Coordinador del Centro y XML
7701B9BCDAA2

18/10/2022 293FCE4F-F444- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI y XML
4B16-A1B0- Centro General 293FCE4F-F444-4B16-A1B0-26F7E6D73473 Puesto
Coordinador del Centro
26F7E6D73473

182C7027-37B4- Consejería 5,238.86 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
18/10/2022 4B3C-AD94- Académica fiscal 182C7027-37B4-4B3C-AD94-AA0DEE992043,
Puesto Consejería Académica y XML
AA0DEE992043

TOTAL 1A QUINCENA $ 161,139.54 $ 161,139.54 $ 185,690.00 $ 24,550.46 $ 161,139.54 $ 68,105.18 $ 161,139.54
OCTUBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022