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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
80 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
E-075 27/10/2022 140,184.10 NP 27/10/2022 335646 2A quincena 185,690.00 24,550.46 161,139.54 01/11/2022 F24F2A5E-4F0D- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CLC 465 de 161,139.54
140,184.10 de octubre 46CB-9004- Centro General fecha 23/10/22 por $185,690.00 con firmas y sellos del
Coordinador Financiero y del Rector; CFDI con folio
de 2022 1079AFA021A8 fiscal F24F2A5E-4F0D-46CB-9004-1079AFA021A8,
Puesto Coordinador del Centro y XML
E-075 27/10/2022 20,955.44 27/10/2022 332884 20,955.44 01/11/2022 B529B031-DA2B- Consejería 5,238.86 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
47B2-AD11- Administrativa fiscal B529B031-DA2B-47B2-AD11-F06AB882B954,
Puesto Consejería Administrativa y XML
F06AB882B954
81A7A7A3-64BA- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 81A7A7A3-64BA-44E3-9BF8-E50D8F9449C4,
01/11/2022 44E3-9BF8- Coordinador 5,238.86 Facilitador Puesto Coordinador Financiero y XML No presentó la siguiente documentación:
Financiero 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
efectivamente se le pago al personal.
E50D8F9449C4 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
01/11/2022 82419AF7-A622- Coordinador del 5,238.86 Coordinador No presenta documentación 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
49E4-9BE9- Centro General Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Nóminas.
4C73233A85C3 Además los puestos señalados en los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
2A69A260-9836- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio los de la plantilla de personal.
fiscal 2A69A260-9836-4BED-8D8D-D919B0612EB2,
01/11/2022 4BED-8D8D- Consejería 5,238.86 Consejera Puesto Consejería Académica y XML
Académica Administrativa
D919B0612EB2
01/11/2022 6D341C86-A575- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
488E-B4C7- Centro General fiscal 6D341C86-A575-488E-B4C7-71E27CB79B0F,
Puesto Coordinador del Centro y XML
71E27CB79B0F
F320D463-CD07- Subcoordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal F320D463-CD07-4CB1-AF45-26B80F1581D8,
01/11/2022 4CB1-AF45- de Licenciaturas 5,238.86 Facilitador Puesto Subcoordinador de Licenciaturas y
Administración y XML
26B80F1581D8 y Administración
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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