Page 78 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
76 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Presentó copias certificadas como son: CLC 487 del

75,014.03 14/11/2022 326983 75,014.03 22/11/2022 830AB5A6-E5D3- 6,363.68 Subcoordinación 03/11/2022 por $103,100.93 con firmas y sellos del No presentó la siguiente documentación:
Subcoordinación de Licenciaturas y Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
1A quincena fiscal 830AB5A6-E5D3-418A-B676-A066014BBEB9, efectivamente se le pago al personal.
de 418A-B676- Administración Puesto Subcoordinación de planeación e investigación y 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
de Planeación e Académica Universitaria y
noviembre 87,741.39 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
de 2022 A066014BBEB9 Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Investigación Nóminas.
12,727.36 Además los puestos señalados en los Comprobantes
XML Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
los de la plantilla de personal.
E-049 14/11/2022 NP 103,100.93 15,359.54 87,741.39

Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio

12,727.36 14/11/2022 1DC6F4F6-1766- Subcoordinación Subcoordinación fiscal 1D6F4F6-1766-4017-BD43-0A271EE24EE0,
4017-BD43- de licenciaturas de Planeación e
315294 22/11/2022 6,562.17
0A271EE24EE0 y admin Investigación
Puesto Subcoordinación de Licenciaturas y Admin y

XML

TOTAL 1A QUINCENA $ 87,741.39 $ 87,741.39 $ 103,100.93 $ 15,359.54 $ 87,741.39 $ 12,925.85 $ 87,741.39
NOVIEMBRE

Presentó copias certificadas como son: CLC 516 del

75,014.03 22/11/2022 090097 75,014.03 29/11/2022 D474D99E-59C3- 6,363.68 Subcoordinación 11/11/2022 por $103,100.93 con firmas y sellos del No presentó la siguiente documentación:
Subcoordinación de Licenciaturas y Coordinador Financiero y del Rector, CDFI con folio 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
2A quincena fiscal D474D99E-59C3-499F-9CD8-A815EED34634, efectivamente se le pago al personal.
de 499F-9CD8- Administración Puesto Subcoordinación de planeación e investigación y 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
de Planeación e Académica Universitaria y
noviembre 87,741.39 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
de 2022 A815EED34634 Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Investigación Nóminas.
12,727.36 Además los puestos señalados en los Comprobantes
XML Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
los de la plantilla de personal.
E-079 22/11/2022 NP 103,100.93 15,359.54 87,741.39

12,727.36 22/11/2022 089226 29/11/2022 2C4EA1E0-66FA- Subcoordinación 6,562.17 Subcoordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
40B2-B3F1- de licenciaturas de Planeación e fiscal 2C4EA1E0-66FA-40B2-B3F1-2F276857BE0F,
Puesto Subcoordinación de Licenciaturas y Admin y
2F276857BE0F y admin Investigación XML

TOTAL 2A QUINCENA $ 87,741.39 $ 87,741.39 $ 103,100.93 $ 15,359.54 $ 87,741.39 $ 12,925.85 $ 87,741.39
NOVIEMBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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