Page 79 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Presentó copias certificadas como son: CLC 522 del

74,941.91 15/12/2022 569795 74,941.91 20/12/2022 09479C56-D424- 6,357.07 Subcoordinación 05/12/2022 por $103,100.93 con firmas y sellos del No presentó la siguiente documentación:
Subcoordinación de Licenciaturas y Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
1A quincena fiscal 09479C56-D424-4CB6-A2E0-6EFB22C9572D, efectivamente se le pago al personal.
de 4CB6-A2E0- Administración Puesto Subcoordinación de planeación e investigación y 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
de Planeación e Académica Universitaria y
diciembre 87,656.05 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
de 2022 6EFB22C9572D Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
Investigación Nóminas.
12,714.14 Además los puestos señalados en los Comprobantes
XML Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
los de la plantilla de personal.
E-02 15/12/2022 NP 103,100.93 15,444.90 87,656.04

12,714.14 15/12/2022 550060 20/12/2022 B4C41095-F8D3- Subcoordinación 6,562.17 Subcoordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
489B-B7A7- de licenciaturas de Planeación e fiscal B4C41095-F8D3-489B-B7A7-920B9E822882,
Puesto Subcoordinación de Licenciaturas y Admin y
920B9E822882 y admin Investigación XML

TOTAL 1A QUINCENA $ 87,656.05 $ 87,656.05 $ 103,100.93 $ 15,444.90 $ 87,656.04 $ 12,919.24 $ 87,656.05
DICIEMBRE

Presentó copias certificadas como son: CLC 523 del

74,941.91 15/12/2022 577374 74,941.91 20/12/2022 139CC201-19C3- Subcoordinación 6,357.07 Subcoordinación 05/12/2022 por $103,100.93 con firmas y sellos del No presentó la siguiente documentación:
49A3-94DE- de Planeación e de Licenciaturas y Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
2A quincena fiscal 139CC201-19C3-49A3-94DE-4E2B5A23DECF, efectivamente se le pago al personal.
de 4E2B5A23DECF Investigación Administración Puesto Subcoordinación de planeación e investigación y 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
diciembre XML 87,656.05 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
de 2022 Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
E-03 15/12/2022 NP 103,100.93 15,444.90 87,656.04 Nóminas.
12,714.14 Además los puestos señalados en los Comprobantes
12,714.14 15/12/2022 551996 20/12/2022 A5EB1997-9E6E- Subcoordinación 6,562.17 Subcoordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
4EA2-9C35- de licenciaturas de Planeación e fiscal A5EB1997-9E6E-4EA2-9C35-7D58FA9B56A4, los de la plantilla de personal.
Puesto Subcoordinación de Licenciaturas y Admin y
7D58FA9B56A4 y admin Investigación XML

TOTAL 2A QUINCENA $ 87,656.05 $ 87,656.05 $ 103,100.93 $ 15,444.90 $ 87,656.04 $ 12,919.24 $ 87,656.05
DICIEMBRE $ 526,106.98 $ 526,106.98 $ 77,528.66 $ 526,106.98
$ 618,605.58 $ 92,498.68 $ 526,106.94
TOTAL SUELDOS
PARA MMyS

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022