Page 80 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
78 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CUENTA PRESUPUESTAL: 409001-1390100001-414006AEAAA0422 SUELDOS PARA CONFIANZA

E-033 12/10/2022 140,184.10 NP 13/10/2022 315035 1A quincena 185,690.00 24,550.46 161,139.54 18/10/2022 4B927482-64CD- 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CLC 394 del 161,139.54
140,184.10 de Octubre Coordinador del General 10/10/2022 por $185,690.00 con firmas y sellos del
Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
de 2022 4022-B10C- fiscal 4B927482-64CD-4022-B10C-031271999F24,
Centro Puesto Coordinador del Centro y XML

031271999F24

E-033 12/10/2022 20,955.44 13/10/2022 307949 20,955.44 18/10/2022 26710E6A-3BDB- Consejería 5,238.86 Facilitadora No presenta documentación
4954-9B01- Administrativa

BC5E7C75AB2F

8776DC2A-B80B- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
fiscal 8776DC2A-B80B-4217-98AB-9B4A5EA20DAE, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
18/10/2022 4217-98AB- Coordinador 5,238.86 Facilitador Puesto Coordinador Financiero y XML efectivamente se le pago al personal.
Financiero 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
9B4A5EA20DAE 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
18/10/2022 3A0564B0-AA76- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI on folio Nóminas.
496C-BC54- Centro General fiscal 3A0564B0-AA76-496C-BC54-D847762E4632, Además los puestos señalados en los Comprobantes
Puesto Coordinador del Centro y XML Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
D847762E4632 los de la plantilla de personal.

10DB5D2D-60DB- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 10DB5D2D-60DB-4DE4-B1E6-DC4F2965CF31,
18/10/2022 4DE4-B1E6- Consejería 5,238.86 Consejera Puesto Consejería Académica y XML
Académica Administrativa

DC4F2965CF31

18/10/2022 412D3850-A167- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
420F-9513- Centro General fiscal 412D3850-A167-420F-9513-7153969596ED,
Puesto Coordinador del Centro y XML
7153969596ED

968C15AF-89DD- Subcoordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 968C15AF-89DD-4C95-A881-6A6E98123EBF,
18/10/2022 4C95-A881- de Licenciaturas 5,238.86 Facilitador Puesto Subcoordinador de Licenciaturas y
Administración y XML
6A6E98123EBF y Administración

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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