Page 146 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
26.95 MAGNA 600.00 19/04/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 2953 525.00 23.33 RY30827 600.00 600.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
26.95 MAGNA 600.00 20/04/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 2953 175.00 7.78 RY30827 600.00 600.00
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
22.46 MAGNA 500.00 21/04/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 2953 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA CORTIJO
22.46 MAGNA 500.00 21/04/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 2953 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
CORTIJO PÍEDRA PARADA
26.95 MAGNA 600.00 22/04/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 2953 125.00 5.56 RY30827 600.00 600.00
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
26.95 MAGNA 600.00 22/04/2022 RIO GRANDE O REYES MANTECÓN 2953 1,175.00 52.22 RY30827 600.00 600.00
PÍEDRA PARADA
26.95 MAGNA 600.00 23/04/2022 REYES MANTECÓN SANTA MARÍA 2953 1,825.00 81.11 RY30827 600.00 600.00
CORTIJO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
22.46 MAGNA 500.00 23/04/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 2953 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
CORTIJO PÍEDRA PARADA CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
BANCO MERCANTIL ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A. LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
COMBUSTIBLES LA DIGITAL POR INTERNET.
CV-R BANCA MÚLTIPLE, EEC618E3-F22D-4A10- SOLEDAD SA DE CV 24/04/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO
9B95-169543DAF521 RFC: OCS040127DL4 PÍEDRA PARADA JUCHATENGO LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
D-0401 13/05/2022 E-061 07/06/2022 600 13/05/2022 07/06/2022 8846APR1202206071 GRUPO FINANCIERO 13/05/2022 22.46 MAGNA 500.00 30/04/2022 2953 525.00 23.33 RY30827 NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS 500.00 500.00
EN EL CFDI’S .
753402182 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.46 MAGNA 500.00 24/04/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 2953 525.00 23.33 RY30827 500.00 500.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
35.93 MAGNA 800.00 25/04/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 2953 125.00 5.56 RY30827 800.00 800.00
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
22.46 MAGNA 500.00 26/04/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 2953 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA CORTIJO
22.46 MAGNA 500.00 26/04/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 2953 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
CORTIJO PÍEDRA PARADA
26.95 MAGNA 600.00 27/04/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO 2953 525.00 23.33 RY30827 600.00 600.00
PÍEDRA PARADA JUCHATENGO
44.92 MAGNA 1,000.00 27/04/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 2953 525.00 23.33 RY30827 1,000.00 1,000.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
22.46 MAGNA 500.00 28/04/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 2953 125.00 5.56 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
22.46 MAGNA 500.00 29/04/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 2953 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA CORTIJO
22.46 MAGNA 500.00 29/04/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 2953 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
CORTIJO PÍEDRA PARADA
22.46 MAGNA 500.00 30/04/2022 30/04/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO 2953 525.00 23.33 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA JUCHATENGO
22.46 MAGNA 500.00 30/04/2022 SAN PEDRO REYES MANTECÓN 2953 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
JUCHATENDO
22.46 MAGNA 500.00 02/05/2022 REYES MANTECÓN LLANO DE 2953 1,715.00 76.22 RY30827 500.00 500.00
AMUZGOS
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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