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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA

22.46 MAGNA 500.00 03/06/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
FLORES MAGÓN

26.95 MAGNA 600.00 04/06/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 980.00 43.56 RY30820 600.00 600.00
FLORES MAGÓN

26.95 MAGNA 600.00 04/06/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 600.00 600.00
FLORES MAGÓN

53.91 MAGNA 1,200.00 05/06/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 980.00 43.56 RY30820 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 1,200.00 1,200.00
FLORES MAGÓN
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
22.46 MAGNA 500.00 05/06/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 500.00 500.00
07/06/2022 FLORES MAGÓN 980.00 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"

22.46 MAGNA 500.00 06/06/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 43.56 RY30820 LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE, 500.00 500.00
FLORES MAGÓN SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET

LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
EN EL CFDI’S .

22.46 MAGNA 500.00 06/06/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
FLORES MAGÓN

22.46 MAGNA 500.00 07/06/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
FLORES MAGÓN

22.46 MAGNA 500.00 07/06/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
FLORES MAGÓN
500.00
BANCO MERCANTIL 500.00
500.00
DEL NORTE S.A. 500.00
650.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE 22.46 MAGNA 500.00
COMBUSTIBLES LA 22.46 MAGNA 500.00
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 20A744C1-CC49-425E- SOLEDAD SA DE CV 22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
B7A9-C1AE8FE2AFD6 RFC: OCS040127DL4 22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
D-0720 23/05/2022 E-081 08/06/2022 637 23/05/2022 08/06/2022 8846APR1202206081 GRUPO FINANCIERO 20/05/2022 29.20 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
754257524 BANORTE , NÚM DE 22.46 MAGNA 500.00 650.00 650.00
22.46 MAGNA 1,000.00 500.00 500.00
CTA 1171701552 22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 700.00 500.00 500.00
RECURSOS 22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
ESTATALES 2022 44.92 MAGNA 600.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
31.45 MAGNA 500.00 1,000.00 1,000.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 700.00 700.00
26.95 MAGNA 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00
22.46 MAGNA 600.00 600.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00
500.00 500.00
500.00 500.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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