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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
RECURSOS
ESTATALES 2022 SAN JUAN LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
BAUTISTA NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
30.89 700.00 07/05/2022 SAN FELIPE TUXTEPEC 4080 325.00 14.44 RY30825 EN EL CFDI’S . 700.00 700.00
JALAPA DE DÍAZ
22.07 MAGNA 500.00 08/05/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 4080 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 08/05/2022 SANTA FE Y LA REYES MANTECÓN 4080 3,050.00 135.56 RY30825 500.00 500.00
MAR
22.07 MAGNA 500.00 09/05/2022 REYES MANTECÓN SAN FELIPE JALAPA 4080 3,175.00 141.11 RY30825 500.00 500.00
DE DÍAZ 325.00 14.44 RY30825
275.00 12.22 RY30825
22.07 MAGNA 500.00 09/05/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 4080 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DÍAZ BAUTISTA 325.00 14.44 RY30825
TUXTEPEC 325.00 14.44 RY30825
275.00 12.22 RY30825
22.07 MAGNA 500.00 10/05/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 4080 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR 325.00 14.44 RY30825
TUXTEPEC
26.48 MAGNA 600.00 10/05/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 4080 600.00 600.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
30.89 MAGNA 700.00 11/05/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 4080 700.00 700.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
52.96 MAGNA 1,200.00 11/05/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 4080 1,200.00 1,200.00
JALAPA DE DÍAZ BAUTISTA
TUXTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 12/05/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 4080 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 12/05/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 4080 500.00 500.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
39.72 MAGNA 900.00 13/05/2022 SAN FELIPE SANTA FE Y LA 4080 900.00 900.00
JALAPA DE DÍAZ MAR
22.07 MAGNA 500.00 13/05/2022 SANTA FE Y LA SAN FELIPE JALAPA 4080 325.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
275.00 12.22 RY30825
MAR DE DÍAZ 275.00 12.22 RY30825
325.00 14.44 RY30825
26.48 MAGNA 600.00 14/05/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 4080 325.00 14.44 RY30825 600.00 600.00
BAUTISTA MAR 275.00 12.22 RY30825
TUXTEPEC 275.00 12.22 RY30825
275.00 12.22 RY30825
30.89 MAGNA 700.00 17/05/2022 14/05/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 4080 3,175.00 141.11 RY30825 700.00 700.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
35.31 MAGNA 800.00 15/05/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 4080 800.00 800.00
BAUTISTA DE DÍAZ CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
TUXTEPEC ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
BANCO MERCANTIL ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A. LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMBUSTIBLES LA INTERNET.
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 7D8FBF5B-5958-4260- SOLEDAD SA DE CV SAN FELIPE SAN JUAN
BCBF-826F8D605319 RFC: OCS040127DL4 JALAPA DE DÍAZ BAUTISTA LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
D-0485 17/08/2022 E-0165 30/09/2022 918 17/08/2022 30/09/2022 8846APR2202209301 GRUPO FINANCIERO 08/06/2022 22.07 MAGNA 500.00 15/05/2022 TUXTEPEC 4080 NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS 500.00 500.00
EN EL CFDI’S .
917221500 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022 SAN JUAN
BAUTISTA
60.00 MAGNA 1,359.60 16/05/2022 TUXTEPEC SANTA FE Y LA 4080 1,359.60 1,359.60
MAR
54.29 MAGNA 1,230.14 16/05/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 4080 1,230.14 1,230.14
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 17/05/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 4080 500.00 500.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 17/05/2022 SAN FELIPE REYES MANTECÓN 4080 500.00 500.00
JALAPA DE DÍAZ
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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