Page 172 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
35.31 MAGNA 800.00 12/05/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 4080 160.00 7.11 RY30825 800.00 800.00
MARQUES TEHUANTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 13/05/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 4080 215.00 9.56 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
30.00 MAGNA 679.80 13/05/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 4080 215.00 9.56 RY30825 679.80 679.80
MAZATÁN TEHUANTEPEC
56.00 MAGNA 1,268.96 14/05/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 4080 775.00 34.44 RY30825 1,268.96 1,268.96
TEHUANTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 14/05/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 4080 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
25.00 MAGNA 566.50 15/05/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 4080 160.00 7.11 RY30825 566.50 566.50
TEHUANTEPEC MARQUES
30.39 MAGNA 688.55 15/05/2022 JALAPA DEL REYES MANTECÓN 4080 1,200.00 53.33 RY30825 688.55 688.55
MARQUES 67.78 RY30825
22.07 MAGNA 500.00 16/05/2022 REYES MANTECÓN MORRO DE 4080 1,525.00 9.56 RY30825 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
MAZATÁN 34.44 RY30825
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
COMBUSTIBLES LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 7D8FBF5B-5958-4260- SOLEDAD SA DE CV MORRO DE SANTO DOMINGO INTERNET.
BCBF-826F8D605319 RFC: OCS040127DL4 MAZATÁN TEHUANTEPEC
D-0485 17/08/2022 E-0165 30/09/2022 918 17/08/2022 30/09/2022 8846APR2202209301 GRUPO FINANCIERO 08/06/2022 5.30 MAGNA 120.00 24/05/2022 16/05/2022 4080 215.00 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 120.00 120.00
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
917221500 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.07 MAGNA 500.00 17/05/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 4080 775.00 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
32.27 MAGNA 731.28 17/05/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 4080 775.00 34.44 RY30825 731.28 731.28
TEHUANTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 18/05/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 4080 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.07 MAGNA 500.00 18/05/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 4080 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
9.71 MAGNA 220.00 19/05/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 4080 215.00 9.56 RY30825 220.00 220.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
38.84 MAGNA 880.00 19/05/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 4080 215.00 9.56 RY30825 880.00 880.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
41.92 MAGNA 950.00 20/05/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 4080 775.00 34.44 RY30825 950.00 950.00
TEHUANTEPEC
13.24 MAGNA 300.00 20/05/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 4080 775.00 34.44 RY30825 300.00 300.00
TEHUANTEPEC
24.71 MAGNA 560.00 21/05/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 4080 160.00 7.11 RY30825 560.00 560.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.07 MAGNA 500.00 21/05/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 4080 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC 215.00 9.56 RY30825
215.00 9.56 RY30825
3.00 MAGNA 67.98 22/05/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 4080 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 67.98 67.98
TEHUANTEPEC MAZATÁN
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
1.00 MAGNA 22.66 22/05/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 4080 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 22.66 22.66
MAZATÁN TEHUANTEPEC ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
24/05/2022 LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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