Page 191 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
189
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
22,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 383 8534D03A-475E-
413C-8828- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 22,350.00 17/03/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA CONTRATACIÓN). - 22,350.00 22,350.00
AD5DF8A12870
D-0726 18/03/2022 22,350.00 E-0133 19/04/2022 22,350.00 383 18/03/2022 22,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV MARIA JALAPA DEL MARQUES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA
8846APR22022041916
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA JALAPA DEL MARQUES. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE
86046613
SERVICIOS: N°. SEDAPA-ASOROP-010-S-0-21
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
24,150.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
3F231589-DEF0- SUMINISTRO DE
4DA6-9A66- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
19/04/2022 REFERENCIA 384 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 28/02/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) RIO CONTRATACIÓN). - 24,150.00 24,150.00
$ 72AD70D3E6DC
D-0729 18/03/2022 24,150.00 E-0122 19/04/2022 24,150.00 384 18/03/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE VILLA DE
ESPECIALIZADO, SA DE
225 DE CTA: 1171701552 TUTUTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
24,150.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
F0D745C3-DB1A- SUMINISTRO DE
4198-93E5- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
19/04/2022 REFERENCIA 385 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 17/03/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) RIO CONTRATACIÓN). - 24,150.00 24,150.00
$ A1C619E17F2C
D-0732 18/03/2022 24,150.00 E-0121 19/04/2022 24,150.00 385 18/03/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE VILLA DE
ESPECIALIZADO, SA DE
224 DE CTA: 1171701552 TUTUTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
24,150.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
F21B80C6-1526- SUMINISTRO DE
436A-872D- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
11/05/2022 REFERENCIA 515 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 18/04/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA CONTRATACIÓN). - 24,150.00 24,150.00
$ 71778F5B5DE8
D-0596 18/04/2022 24,150.00 E-057 11/05/2022 24,150.00 512 18/04/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. MARIA CORTIJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, SEGÚN
ESPECIALIZADO, SA DE
295 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
24,150.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
26EBE8BC-A020- SUMINISTRO DE
4F13-A78E- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
11/05/2022 REFERENCIA 513 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 18/04/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) RIO CONTRATACIÓN). - 24,150.00 24,150.00
$ 0BDDAA10E747
D-0598 18/04/2022 24,150.00 E-056 11/05/2022 24,150.00 513 18/04/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE VILLA DE
ESPECIALIZADO, SA DE
294 DE CTA: 1171701552 TUTUTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
24,150.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
AFA8B659-E198- SUMINISTRO DE
424F-8BBB- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
11/05/2022 REFERENCIA 514 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 18/04/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SAN CONTRATACIÓN). - 24,150.00 24,150.00
$ 2B62EC5D0BBF
D-0600 18/04/2022 24,150.00 E-055 11/05/2022 24,150.00 514 18/04/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
ESPECIALIZADO, SA DE
293 DE CTA: 1171701552 JUCHATENGO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
