Page 195 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
193
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 639 78D6C441-D701-
4E87-9C0A- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
08/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
3198018E0691 23/05/2022
D-0725 23/05/2022 16,050.00 E-083 08/06/2022 16,050.00 639 23/05/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SANTA FE Y LA MAR, MUNICIPIO SAN JUAN
8846APR22022060817
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA BAUTISTA VALLE NACIONAL, SEGÚN CONTRATO DE
54277181
PRESTACION DE SERVICIOS N° SEDAPA-FGPAOO-002-S-0-22
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 640 F81A820A-A222-
4630-B6CB- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
08/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
9CC6B82A4623 23/05/2022
D-0727 23/05/2022 16,050.00 E-082 08/06/2022 16,050.00 640 23/05/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, MUNICIPIO SAN
8846APR22022060817
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA FELIPE JALAPA DE DIAZ SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
54277178
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-001-S-0-22
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,100.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
CBB8D844-FB42- SUMINISTRO DE
4AA8-9228- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 REFERENCIA 709 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,100.00 17/06/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA CONTRATACIÓN). - 16,100.00 16,100.00
$ 0A6DCB5E9105
D-0459 17/06/2022 16,100.00 E-04 01/07/2022 16,100.00 709 17/06/2022 16,100.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. MARIA CORTIJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, SEGÚN
ESPECIALIZADO, SA DE
398 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,100.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
11CB5E19-D93F- SUMINISTRO DE
4385-B408- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 REFERENCIA 710 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,100.00 17/06/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SAN CONTRATACIÓN). - 16,100.00 16,100.00
$ 3B8076E16257
D-0461 17/06/2022 16,100.00 E-03 01/07/2022 16,100.00 710 17/06/2022 16,100.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
ESPECIALIZADO, SA DE
397 DE CTA: 1171701552 JUCHATENGO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,100.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
BFDBAC91-F9D5- SUMINISTRO DE
4A64-A785- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 REFERENCIA 711 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,100.00 17/06/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) LLANO DE CONTRATACIÓN). - 16,100.00 16,100.00
$ F76FACA7BBD0
D-0463 17/06/2022 16,100.00 E-02 01/07/2022 16,100.00 711 17/06/2022 16,100.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS SEGÚN
ESPECIALIZADO, SA DE
396 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,100.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
F899B7ED-7B75- SUMINISTRO DE
4761-A843- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 REFERENCIA 712 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,100.00 17/06/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) , RIO CONTRATACIÓN). - 16,100.00 16,100.00
$ 9A598E5AA565
D-0465 17/06/2022 16,100.00 E-01 01/07/2022 16,100.00 712 17/06/2022 16,100.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE VILLA DE
ESPECIALIZADO, SA DE
395 DE CTA: 1171701552 TUTUTEPEC. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
