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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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Y
LOS
ANEXO DAM-FC-12-SEG-12 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACIÓN FALTANTE COMPROBATORIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES SOLICITUD, INTERNET, AUTORIZACIÓN , ASÍ COMO LA EVIDENCIA DESTINO Y RECEPCIÓN LA MATERIALES ADQUIRIDOS.
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 23,645.44 0.00 464.00 0.00 4,220.00 2,753.99 POR 0.00 DE $1,687,093.76 $370,008.70 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DE 30 FECHA DE D025756 DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDI: 5445CE22-6DD9-4231- POR PEDIDOS TABLAS DIRECTA, COMPARATIVA, COTIZACIONES, ACTAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES DE SOLICITUDES SERVICIOS, MATERIAL, CONTRATOS DE ADQUISICIÓN, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. DE 30 FECHA DE D025996 DICIEMBRE DE 2022, ÓRDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDIS: 303E7F58-A4ED- 8DD9D25C- 463D-A59E-1F770C15E4E6, Y B
PÓLIZA 8E00-3C24E4EA0D96, 23,645.44 ADJUDICACIÓN Y/O PÓLIZA ENTREGA FOTOGRÁFICAS. PÓLIZA 8AAC-87368A28C18D, 4,220.00 COMPARATIVA, DE ADQUISICIÓN.
IMPORTE OBSERVADO 2,753.99 $2,057,102.46
DOCUMENTACIÓN INTERNET, LOS DESTINO
OBSERVACIONES PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES POR DIGITALES PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA Y RECEPCIÓN MATERIALES ADQUIRIDOS.
NO FISCALES LA DE
CONCEPTO
IMPORTE $1,763,966.05 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
COMPROBANTE
PROVEEDOR ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM.
FECHA $3,042,685.79
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
FECHA
$66,677.69
ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 23,645.44 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 13,940.88 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 0.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 0.00 RECURSOS FISCALES $3,525,584.32
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/12/2022 025756 30/12/2022 025996 31/12/2022 026171 31/12/2022 027040 TOTAL FUENTE:
366
