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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AL
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RELATIVA
RELATIVA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS GASTO DEL JUSTIFICATIVA GASTO DEL JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y AL CONTRATO FIRMADO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
ANEXO DAM-FC-44-SEG-44 RESULTADO: AF-59 DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN
- - - - CONTRATADOS
POR ATENDER
70,000.00 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ 99,999.00 50,001.00 42,122.97 667,944.56 35,474.67 300,972.20 417,600.00 48,210.04 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS No. DIF/01097/2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, REPORTE DE TRANSFERENCIA No. 9920221214144707292884, FACTURA FOLIO FISCAL ,76885FA-6A02-441C-022B-391F86E5ADD7,VERIFICACION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ORDEN DE TRABAJO , REPORTE DE TRANSFERENCIA EN PROCESO DE VALIDACION No. 3754437, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CONSTA DE UNA FOTO DONDE SE APRECIA LA CARPA INSTALADA, FACTURA CON FOLIO FISCAL D431106A-4E4D-9650-

FOTOGRÁFICA DE LA COMPRA DE

IMPORTE OBSERVADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA REPARACIÓN.
70,000.00 99,999.00 50,001.00 42,122.97 65,000.00 667,944.56 35,474.67 300,972.20 417,600.00 48,210.04
Y DE Y DE
COMPROBATORIA PROCESO DEL COMPROBATORIA PROCESO DEL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES INTERNET, POR DIGITALES CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES INTERNET, POR DIGITALES CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRAT
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" CONCEPTO 1 IMPRESION DE LONA DE 9X2 METROS Y FABRICACION DE BASTIDOR PARA PRIMER INFORME DEL DIF 1 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y PANTALLAS 1 IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LOS DISCAPACITADOS, 1 IMPRESION DE DISPLAYS PARA EL DIA DE LOS DISCAPACITADOS. VEHICULOS DE JUGUETE, LIBROS DE LECTURA Y CIENCIA, LIBROS LEYE

COMPROBANTE IMPORTE 1 IMPRESION DE PENDONES VEHICULOS DE JUGUETE 14,625.00 VEHICULOS DE JUGUETE 11811.00 SCOOTER, 1 SCOOTER 7 WHISKY ETIQUETA ROJA 700 ML 2 KOB PAQ ELEC, 2 HORNO CONSUMO DE ALIMENTOS TRANSFORMADOR 1,005,000.00 417,600.00 DE CONSUMO ADMINISTRACION DE CONSUMO ADMINISTRACION DE CONSUMO ADMINISTRACION
GARCIA 16,820.00 SAUCEDA 11,600.00 GARCIA 6,500.00 GARCIA 5,957.76 4725.00 DEL 4941.00 DEL 2175.00 2086.00 CARMEN 2,798.00 CARMEN 4,270.01 CARMEN 3,500.01
PROVEEDOR HERNANDEZ HERNANDEZ HERNANDEZ CHRISTIAN HERNANDEZ JORGE OSORIO VELAZQUEZ JORGE OSORIO VELAZQUEZ C96415D3-E762-498F- NUEVA WALMART DE MEXICO 13356.00 S DE R.L. DE C.V. CERECEDO ANGEL CERECEDO BEATRIZ ANGEL A01D0C23-C7A7-4FA0- DULCERIA TUXTEPEC SA DE CV 65.00 8CBC006A-61D5-46ED- TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE 1040.00 9F15930B-C0E7-4A09- CRISTALERIAS PARA EL HOGAR 1001.00 S.A. DE C.V. E444D83F-ECF4-4E32- NUEVA WALMART DE MEXICO 899
B0BCB230-64E8-467E- CHRISTIAN AAA15064-B33F-411F- ROSARIO 6A961540-9C2C-43F6- CHRISTIAN 503508DA-AE72-4D51- JORGE OSORIO VELAZQUEZ CE5C7E40-9A22-4B38- BEATRIZ AE1B1DCA-D5BF-41A5- TIENDAS LORES C.V. 8AEF54A2-71B1-4763- LETICIA CD45640A-0842-469D- LETICIA
NÚM. 9382-44D596FA5943 B3BE-0731322B4F4A B230-6FB6804ECBA1 FEF10525-5EFF-404E- 976D-04C197F80D50 C5C34DQ-6F0C-4390- A534-445157674BC2 8E6E25E7-0FDB-4F46- A5D5-3FCDB438A047 B5FE-D8231EBAF8E9 8A16-E5AD91B4B82D BCBE-9BFD88C28506 C8FAAF7-6726-47CB- 890F-EA6D9A079D32 AE2A-9CB8A88C5FA2 BC63-E2A9744E520A BF02-0A72DAA8C33A A346-D928F0307B1B 8D63-DC4EFE47F91E A675-2D0C40554297 FCD81171-153C-4094- B444-8ACF16E52D9D 7D8A8DF-B5A6-0344-
FECHA 20/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 20/12/2022 17/12/2022 17/12/2022 27/12/2022 28/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 20/06/2022 20/06/2022 20/06/2022
70,000.00 IMPORTE 99,999.00 50,001.00 EN 42,122.97 RASTREO 90,016.00 RASTREO 1,005,000.00 RASTREO 417,600.00
(México), T-292884 CEROS BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA (México), CH-0137 NO ESTA (México), CH-0137 NO ESTA ENCUENTRA SE (México), NO ESTADO DE CUENTA DE (México), CLAVE 2022122840014 BET0000414984080 DE (México), CLAVE 2022122840014 BET0000417473950 DE (México), CLAVE 2022122940014 BET0000440271350

Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 AMBUL 21782-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7
Banco Banco Banco Banco Banco Banco Banco
- 14/12/2022 FECHA - 17/12/2022 - 17/12/2022 - 27/12/2022 - 28/12/2022 - 28/12/2022 - 29/12/2022 -
FISCALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISCALES FISCALES FISCALES FISCALES FISCALES FISCALES FISCALES
RECURSOS RECURSOS FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES
70,000.00 16/12/2022 PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA 99,999.00 17/12/2022 50,001.00 17/12/2022 42,122.97 27/12/2022 90,016.00 28/12/2022 1,005,000.00 28/12/2022 417,600.00 29/12/2022 0.00
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 009714 5138 SERVICIOS OFICIALES 51381 SERVICIOS OFICIALES 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL NÚMERO IMPORTE 009781 009782 010289 010364 667,944.56 010389 300,972.20 010623 417,600.00 000000

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: 70,000.00 16/12/2022 023249 CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 99,999.00 17/12/2022 023333 50,001.00 17/12/2022 023334 42,122.97 27/12/2022 024165 65,000.00 28/12/2022 024654 35,474.67 28/12/2022 024889 29/12/2022 025653 48,210.04 31/12/2022 026187

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