Page 119 - San Juan Coatzospam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO DAM-FC-05-SEG-05 RESULTADO: AF-13 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER DOCUMENTACIÓN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 8,016.00 RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE MATERIAL ADQUIRIDO $66,798.99 2/2
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA *DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACIÓN 7D2B3FE7-622B-43E9-B86A- TABICONES, DE BULTOS DE CEMENTO, ARENA, ENREJADO DE VARILLA, NO DESCRIBE EL LUGAR, LA FECHA Y LOS TRABAJOS REALIZADOS CON EL MATERIAL

IMPORTE OBSERVADO *PÓLIZAS DIARIO 003371, 003375, 003376 *PÓLIZA DE EGRESO 001136 DE MERCADO" DEL 30/11/2022 *CUADRO COMPARATIVO *SOLICITUD DEL 10/11/2022 8,016.00 *AUTORIZACIÓN DEL 02/12/2022 *CFDI E918EFF81A62 FOTOGRAFICO *REPORTE ADQUIRIDO $66,798.99 AUTORIZÓ ___________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AL RELATIVA LA SOLICITUD, DE PROCESO LA COMO, DESTINO DEL
OBSERVACIONES PRESENTA Y GASTO CEMENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR LA EL ASÍ USO Y DE MATERIAL ADQUIRIDO.

NO COMPROBATORIA GT INTERNET, CEMENTO AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN, EVIDENCIA
CONCEPTO IMPORTE 120 XCA LATAS DE ARENA, DEL BULTO H87 8 1 AZUL, CRUZ 8,016.00 TONELADA APASCO $66,798.99 REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 7D2B3FE7-622B- LUIS CARRERA 43E9-B86A- SILVA E918EFF81A62 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

IMPORTE FECHA 10/12/2022 $8,945.00 ELABORÓ _______________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA

FECHA
8,016.00
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $57,853.99 ELABORÓ _______________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 8,016.00 31/12/2022 001136 8,016.00 $66,798.99 $66,798.99 FUENTE: DOCU

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 003375 TOTAL

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