Page 101 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DEL AL RELATIVA DE UN TRES DE
DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
ANEXO DAM-FC-03-SEG-03 RESULTADO: AF-06 POR ATENDER DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA GASTO 40,000.00 PROCESO CONTRATACIÓN: MINIMO COTIZACIONES. $528,957.40
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CFDI; SOLICITUD; TRES DE INVESTIGACIÓN COTIZACIÓN; 0.00 Y COMPRA/CONTRATACIÓN $0.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL B INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

IMPORTE OBSERVADO DE SOLICITUDES 40,000.00 MERCADO; CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ACUERDOS; ORDEN DE AUTORIZACIÓN; CONSTANCIA DE ENTREGA DEL MATERIAL SOLICITADO. $528,957.40

DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA DONDE EN MEJORES LAS A CUANTO EN FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS DEL EVIDENCIA
OBSERVACIONES PRESENTÓ GASTO DEL CONTRATACIÓN, DE MUNICIPIO, AL DISPONIBLES CALIDAD, DEMÁS Y COMO ASÍ DESTINO DE LOS MATERIALES.

NO JUSTIFICATIVA 6 GARANTICEN , 10 CONDICIONES CAP. PRECIO, OPORTUNIDAD PERTINENTES, REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

CONCEPTO 10 SANIPROL, 5 GARRAFAS DE GEL PROCESO LTS 20 DE 40,000.00 ANTIBACTERIAL BLANQUEADOR CLORALEX LITROS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR INSUMOS COMERCIALES RUTA ANTIGUA SA DE CV $628,033.00 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
FECHA NÚM. 3AB33C76-800E-413D- 31/12/2022 A468-B780B1E0E794
IMPORTE 40,000.00 $628,033.00

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 0647746 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
BANCO
INSTITUCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. FECHA DE CUENTA PARTICIPACIONES Banco Santander (RAMO 28) - (México), S.A., Cta. 18- 30/12/2022 RECURSOS 00021628-6 FEDERALES

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPO

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/12/2022 006958 TOTAL _________________________________

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