Page 102 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS
DE DE DE DE DE DE DE DE
DESTINO Y DESTINO Y DESTINO Y DESTINO Y DESTINO Y DESTINO Y DESTINO Y DESTINO Y
ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-07 DOCUMENTACION FALTANTE USO DE 9,617.50 EVIDENCIA MATERIALES. USO DE 16,890.19 EVIDENCIA MATERIALES. USO DE 25,496.54 EVIDENCIA MATERIALES. USO DE 39,727.97 EVIDENCIA MATERIALES. USO DE EVIDENCIA 50,786.28 MATERIALES. USO DE 23,055.29 EVIDENCIA MATERIALES. USO DE 9,483.00 EVIDENCIA MATERIALES. USO DE 11,471.57 EVIDENCIA MATERIALES.

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ DE COMPARATIVO DE REQUERIMIENTO 2022; DE MARZO TIPO OPERACIÓN DE ORDEN Y TIPO OPERACIÓN

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESOS; CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL; 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 21 DE ENERO DE 2022 A LAS EMPRESAS FERRETERA 3G 2001 SA DE CV, GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA, 9,617.50 BUFADORA INSUMOS SA DE CV; INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE CUADRO 2022; DE ENERO DE 21 RESULTADO DE COTIZACIONES; ACTA DE ACUERDOS DE FEC

IMPORTE OBSERVADO FECHA 2022 ACTA DE 50,786.28
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FINANCIAMIENTO, DOCUMENTACIÓN FINANCIAMIENTO, DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN LEYENDA LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FINANCIAMIENTO,
OBSERVACIONES PRESENTÓ FOCO USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE CALIDAD, PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES. LA PÓLIZA DE EGRESOS AMPARA EL PAGO DE OTRAS PARTIDAS. PRESENTÓ JUSTIFIC

PZA PZAS PZAS CANALETA SLIM LINE 1 X 60 W, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 10 PZAS JUEGO DE BASES SLIM, 1 PZA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE P-21 NO 20 BASE PARA FOTOCELDA 224 TORK PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE NO APLICA, 10 FOTOCELDA 2021 TORK GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 39,727.97 127 V NO APLICA, 5 FOTOCELDA 2024 CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A NO 7 PROBADOR DE CORRIENTE ALTERNA, GARANTICEN AL MUNICIPIO, LA
10 1 BROCA 10
12V, FOTOCELDA PZA FOTOCELDA 220V, 10 PZA CINTA DE 9,617.50 AISLAR, 20 PZA LAMPARA LED-450, 1 ROLLO CABLE THHW-LS, 6 PZA FOCO VAPOR DE SODIO. 10 PZS CINTA AISLAR PLÁSTICA NITTO GRANDE 21, 6 PZA LAMPARA LED 40W 100, 1 BOLSA TAQUETE DE PLÁSTICO PZA, 100 5/16 P/CONCRETO 5/16" X 4", 25 PZAS LICH 50W, LED LAMPARA LITHIUM VIII LAMP LED TUBOS, 10 NO PARA PORTALÁMPARA TRADICIONAL... 2 ROLLOS CABLE THW CAL. 12 IUSA 100 MTS., 10 PZA ACRÍLICO LEXALIT
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR 20 FERRETERA 3G 2001, S.A. DE C.V. BLANCO GRUPO ELECTRICO DE 16,890.19 IV OAXACA S.A DE C.V LUIS ANGEL MORALES 25,496.54 PZA REYES 1 MTS... LUIS ANGEL MORALES REYES FERRETERIA Y 95,000.00 USB, SERVICIOS DRAPER SA DE CV LUIS ANGEL MORALES REYES BEGONIA LOPEZ HERNANDEZ 120

NÚM. 05DCFB5E-1562- 4695-A846- 386F3F3D9EFF 1cc79015-5dcc- 4c7d-a686- b4641dfb1d64 186BE990-82CB- 4E75-A367- F28361804D30 144B0B21-F9D5- 4DC9-90CD- 32C2CE4B01A7 57AC7EEB-731D- 4C81-8101- 7C7D7024BF70 DB929138-94EE- 498F-8634- 7B724795A36F AAA18AD3-6402- 4ADA-8F4A- D74333D3D131 6999C2E1-A77C- 4AB1-99ED- 736D6E8121C3
FECHA 26/01/2022 09/03/2022 31/03/2022 21/05/2022 28/05/2022 09/06/2022 03/08/2022 06/09/2022
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE 25,496.54 39,727.97 95,000.00 23,055.29 9,483.00 55,000.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 2643997 1213698 1223229 6560313 7229429 1018318

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18-00021628-6 Banco Santander (México), S.A.,Cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., Cta, 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A.,Núm. Cta. 18-00021634-6 Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18-00021637-7 Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18-00021628-6

FECHA 31/03/2022 20/05/2022 20/05/2022 09/06/2022 03/08/2022 01/09/2022
9,617.50 16,890.19
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 9,617.50 RECURSOS FISCALES 16,890.19 RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 25,496.54 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 39,727.97 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 95,000.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES 23,055.29 (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES 9,483.00 RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES PARTICIP

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 9,617.50 26/01/2022 000054 09/03/2022 000364 16,890.19 31/03/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 26/01/2022 000153 09/03/2022 001090 31/03/2022 001788 20/05/2022 002860 20/05/2022 002867 09/06/2022 003265 03/08/2022 004514 01/09/2022 004971

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