Page 103 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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LOS
DE
DESTINO Y
ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-07 DOCUMENTACION FALTANTE 19,894.13 USO DE EVIDENCIA MATERIALES. 16,815.55 223,238.02

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 19,894.13 SOLICITUD;AUTORIZACIÓN;TRESCOTIZACIONES;CUADROCOMPARATI VO Y CONSTANCIADEENTREGADELMATERIALSOLICITADO. 16,815.55 SOLICITUD;AUTORIZACIÓN;TRESCOTIZACIONES;CUADROCOMPARATI VO Y CONSTANCIADEENTREGADELMATERIALSOLICITADO.

IMPORTE OBSERVADO 223,238.02
DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DE PROCESO PRECIO, A AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
OBSERVACIONES PRESENTÓ Y AL RELATIVA CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES CUANTO EN CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LAS PÓLIZAS DE EGRESOS AMPARAN EL PAGO DE OTRAS PARTIDAS.

NO COMPROBATORIA GASTO, DISPONIBLES LOS MATERIALES.

CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR $274,270.49 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM. REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FECHA
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE $247,762.80
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA

FECHA
CAJA 82,983.80 84,300.51 $193,792.00 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 82,983.80 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 84,300.51 RECURSOS FEDERALES $441,554.80

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 19,894.13 31/12/2022 002239 31/12/2022 002240 16,815.55 $223,2

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 007052 31/12/2022 007059 TOTAL ELABORÓ _________________________________ C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

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