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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

GASTO, DEMÁS A GASTO, DEMÁS A GASTO, DEMÁS A GASTO, DEMÁS A GASTO, DEMÁS A GASTO, DEMÁS A GASTO, DEMÁS A 1/1
DEL Y RELATIVOS DEL Y RELATIVOS DEL Y RELATIVOS DEL Y RELATIVOS DEL Y RELATIVOS DEL Y RELATIVOS DEL Y RELATIVOS
JUSTIFICATIVA OPORTUNIDAD DOCUMENTOS JUSTIFICATIVA OPORTUNIDAD DOCUMENTOS JUSTIFICATIVA OPORTUNIDAD DOCUMENTOS JUSTIFICATIVA OPORTUNIDAD DOCUMENTOS JUSTIFICATIVA OPORTUNIDAD DOCUMENTOS JUSTIFICATIVA OPORTUNIDAD DOCUMENTOS JUSTIFICATIVA OPORTUNIDAD DOCUMENTOS
ANEXO DAM-FC-10-SEG-10 RESULTADO: AF-21 DOCUMENTACIÓN LA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A FINANCIAMIENTO, CALIDAD, LOS PERTINENTES: SOLICITUD DELGASTO, AUTORIZACION DEL GASTO, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASIMISMO EVIDENCIA Y DESTINO DE LOS DOCUMENTACIÓN LA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACION FALTANTE PRESENTÓ NO PRECIO, 35,205.14 0 CIRCUNSTANCIAS MATERIALES. PRESENTÓ NO PRECIO, 97,776.00 CIRCUNSTANCIAS MATERIALES. PRESENTÓ NO PRECIO, 74,031.94 CIRCUNSTANCIAS MATERIALES. PRESENTÓ NO PRECIO, 563,521.00 CIRCUNSTANCIAS MATERIALES. PRESENTÓ NO PRECIO, 38,411.45 CIRCUNSTANCIAS MATERIALES. PRESENTÓ NO PREC

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ
IMPORTE OBSERVADO 35,205.14 97,776.00 74,031.94 563,521.00 38,411.45 55,460.00 70,320.00 $934,725.53
DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD EL CON DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD EL CON DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD EL CON DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD EL CON DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, CALIDAD, Y OPORTUNIDAD
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL MATERIAL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE AL PRECIO, A DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE AL PRECIO, A DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE COTEJADO MATERIALES. AUXILIAR DE CUENTAS. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE C

NO ROJO) GARANTICEN 35,205.14 PARA MANTENIMIENTO DE LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN AGENCIA CUANTO FINANCIAMIENTO, LOS MATERIALES. NO GARANTICEN COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CABECERAS CUANTO FINANCIAMIENTO, LOS NO GARANTICEN COMPRA DE POLINES PARA EL MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CABECERAS CUANTO FINANCIAMIENTO, LOS NO GARANTICEN COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
CONCEPTO DE COMPRA HEXAGANOS (ADOQUIN LA DE ÁREAS GUERRERO, ITUNDUJIA 97,776.00 PAVIMENTO A MUNICIPALES 74,031.94 PAVIMENTO A MUNICIPALES A PAVIMENTO MUNIICIPALES A 38,411.45 PAVIMENTO MUNICIPALES MATERIAL DE 55,460.00 COMPRA CONSTRUCCIÓN MATERIAL DE 70,320.00 COMPRA CONSTRUCCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR JOSE DE JESUS RUIZ HURTADO SALOMON ZUÑIGA JIMENEZ ANTONIO DE JESUS GARCIA ROBLES 688da940-b122- ACEROS, CEMENTOS Y 563,521.00 EL TRITURADOS LOS REYES CADECO, S.A. DE C.V. FABIOLA APARICIO JUAREZ FABIOLA APARICIO JUAREZ $934,725.53 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIE

FECHA NÚM. a1a45ac6-6816- 4722-9791- 08/12/2022 788a7e395257 23F1AF51-57C7- 4828-AA8A- 26/07/2022 25C48706C592 51D903E2-F4C5- 484A-9009- 08/06/2022 840311D95E71 453a-8973- 28/04/2022 2b09c47c288f A0541523- 90C4-3649- 06/03/2022 B6B6- 7DD8441142D3 AAA1BDCF- 4AF7-45C9- 08/06/2022 A5B2- 38677FA5187F AAA13126- FAB7-AF49- 24/06/2022 902E- F6006BFA6881
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE 97,776.00 74,031.94 563,521.00 38,411.45 55,460.00 70,320.00 $899,520.39
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070622 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220622
BANCO
INSTITUCIÓN FUENTE DE CAJA FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. FECHA DE CUENTA PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 35,205.14 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS Banco Mercantil del FEDERALES - Norte, S.A., CTA. 31/12/2022 RECURSOS 1174326198 FEDERALES CONVENIOS Banco Mercantil del FEDERALES - Norte, S.A., CTA. 31/12/2022 RECURSOS 1174326198 FEDERALES CONVENIOS Banco Mercantil del FEDERALES - Norte, S.A., CTA. 31/12/2022 RE

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS OA/CPM/036/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PÓLIZA DE EG

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 08/12/2022 004988 31/12/2022 005395 31/12/2022 005461 31/12/2022 005468 31/12/2022 005471 31/12/2022 005515 31/12/2022 005519 TOTAL

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