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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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EN DONDE CALIDAD, PRECIO, DEMAS Y DOCUMENTOS CUADRO GASTO; SOLICITUD COBERTURA PRESUPUESTAL; EN DONDE CALIDAD, PRECIO, DEMAS Y DOCUMENTOS CUADRO GASTO; SOLICITUD COBERTURA PRESUPUESTAL; EN DONDE CALIDAD, PRECIO, DEMAS Y DOCUMENTOS CUADRO GASTO; SOLICITUD COBERTURA PRESUPUESTAL; EN DONDE CALIDAD, PRECIO, DEMAS Y DOCUMENTOS COMPARATIVO; SOLICITUD
DE
DE
DE
DE
DOCUMENTACION FALTANTE DE CONTRATACIÓN AL PROCESO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES A CUANTO EN OPORTUNIDAD FINANCIAMIENTO, LOS PERTINENETES; CIRCUNSTANCIAS DEL SOLICITUD LA A MERCADO; DE ESTUDIO COMPARATIVO; PRESUPUESTAL, BITÁCORAS DE TRABAJO COTIZACIÓN CON SELLO MUNICIPAL; INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DE ALGUNA INSTITUCIÓN, PERIÓDICO O PUBLICACIÓN DONDE PARTICIPARAN LOS 3 CANDIDATOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, DICTAMEN DE EXC

ANEXO DAM-FC-12-SEG-12 RESULTADO: AF-26 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER RELATIVA DISPONIBLES RELATIVOS COBERTURA DE ACUERDO. 1,670,000.00 RELATIVA DISPONIBLES RELATIVOS COBERTURA DE ACUERDO. RELATIVA DISPONIBLES RELATIVOS COBERTURA DE ACUERDO. RELATIVA DISPONIBLES 103,000.00 GASTO; CONTRATO; AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ATENDIÓ
0 de 0.00 mil
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA TRES COTIZACIONES; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 174,000.00 CABILDO DONDE SE PRESENTA A LOS PROVEEDORES Y SE AUTORIZA AL GANADOR; CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA; ASIMISMO, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. Comprobante Fiscal Digital por importe

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASIMISMO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL
IMPORTE OBSERVADO 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 400,000.00 400,000.00 43,000.00 60,000.00 $1,773,000.00
DOCUMENTACIÓN UN CONTRATACIÓN: UN COTIZACIONES, PRECIO, A FINANCIAMIENTO, DEMÁS LA A TRABAJOS EL EN LEYENDA LA DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTÓ DE DE TRES CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE CUANTO EN Y PERTINENTES; LOS DE REALIZADOS; A QUE LAS PARTIDA NO SE APROBADA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS; NO CANCELÓ EL LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON PRESENTÓ Y COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL

NO ARRENDAMIENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL EXCAVADORA PROCESO MINIMO ARRENDAMIENTO OBSERVEN LAS MEJORES CONDICIONES EXCAVADORA DISPONIBLES CALIDAD, OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS EVIDENCIA ENCUENTRA CABECERAS PRESENTADA “OPERADO”. Y Y GASTO.
ARRENDAMIENTO DE PAGO MARCA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 320 C ARRENDAMIENTO DE PAGO MARCA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 320 C ARRENDAMIENTO DE PAGO MARCA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 320 C DE PAGO DE MARCA CATERPILLAR 320 C DE PAGO DE MARCA CATERPILLAR 320 C ARRENDAMIENTO PARA MAQUINARIA A MUNICIPALES: RETROEXCABADORA MOTOCONFORMADORA PAGO POR ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA MOTOCONFORMADORA PAGO POR ARRENDAMIENTO NO RETR
DE
DE
DE
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y 174,000.00 MENSUAL CONSTRUCTORES DE OAXACA SA DE CV ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y 174,000.00 MENSUAL CONSTRUCTORES DE OAXACA SA DE CV ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y 174,000.00 MENSUAL CONSTRUCTORES DE OAXACA SA DE CV ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y

NÚM. 28A8DD3F-CC67- 4A39-80C2- E844650EA0CF 3EAC4287-A2DC- 40B8-A322- A7B5649FF545 732AC100-790E- 4CEA-9845- 0859A22DC349 DFB8210B-B40E- 43E0-B3A6- 0DECA62B4E85 1B590290-2608- 4E71-BAE5- 57896EA2A385 7C37D957-D325- 47D2-A4F9- AC9D94407026 FAD45D64-A7B2- 499C-8157- 7862B6738554 4D7A0936-7A39- 4A56-B07A- 06DA8FEF363A
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
FECHA 18/04/2022 16/05/2022 07/06/2022 11/07/2022 10/08/2022 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022
IMPORTE 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 400,000.00 400,000.00 103,000.00 $1,773,000.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 0140422 0050522 070622 110722 100822 311222 2022 2022 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 11

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 174,000.00 19/04/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 16/05/2022 174,000.00 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 174,000.00 07/06/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 174,000.00 11/07/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 174,000.00 10/08/2022 IV) - RECURSOS FEDERALES PA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/036/2023 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 19/04/2022 000437 174,0

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 18/04/2022 001255 16/05/2022 001767 07/06/2022 002110 11/07/2022 002768 12/08/2022 003433 31/12/2022 005228 31/12/2022 005252 31/12/2022 005591 TOTAL FUENTE:

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