Page 219 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTE
IMPORTE
217 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
12.42295 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 40.00019 RELATIVA A:
LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 57.65457 LITROS
MAGNA, 36.88918 LITROS MAGNA, 12.68184 LITROS MAGNA, 25.00026 LITROS MAGNA, * PLANTILLA VEHICULAR
7.69468 LITROS MAGNA, 84.93177 LITROS MAGNA, 14.81079 LITROS MAGNA, 29.9998
LITROS MAGNA, 28.26258 LITROS MAGNA, 35.57776 LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
23,479.64 MAGNA, 48.87505 LITROS MAGNA, 11.84938 LITROS MAGNA, 29.99988 LITROS MAGNA,M
37.5364 LITROS MAGNA, 31.37774 LITROS MAGNA, 15.25891 LITROS MAGNA, 26.99299 DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
LITROS MAGNA, 29.9998 LITROS MAGNA, 20.00023 LITROS MAGNA, 36.67395 LITROS
BANCO D8D77056-2FC8-47F8- SERVICIO MACOR, MAGNA, 39.99992 LITROS MAGNA, 14.57694 LITROS MAGNA, 12.45382 LITROS MAGNA, EN ESTAS NO ES POSIBLE
SANTANDER 25.00026 LITROS MAGNA, 39.97366 LITROS MAGNA, 22.86685 LITROS MAGNA, 6.92072
APORTACIONES (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE DE 22/03/2022 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 49.11985 LITROS MAGNA IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
NÚMERO DE OPERACIÓN
(RAMO 33 FONDO REFERENCIA: 966E-77ECE9FF1100 SA DE CV
28,571.53 CUENTA
000482 01/03/2022 28,571.53 000112 01/03/2022 23/03/2022 18000210937 9920220323115937 28,571.53 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
IV) - RECURSOS 731619
28,571.53
FEDERALES QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
* PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
39609FA7-C1AB-4B1A- SERVICIO MACOR, 5,091.89 59.34602 LITROS DIESEL, 162.64551 LITROS DIESEL COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
22/03/2022
81AC-B1BBFF8A56A8 SA DE CV OPERADO
40.00019 LITROS MAGNA, 43.48438 LITROS MAGNA, 12.92773 LITROS MAGNA, 13.86905 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 40.00074 LITROS
MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 9.03679 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, RELATIVA A:
6.25941 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 14.05807 LITROS MAGNA, 9.37205 LITROS
MAGNA, 5.00016 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, * PLANTILLA VEHICULAR
14.99994 LITROS MAGNA, 5.99998 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 14.41175 LITROS
A6EA3149-C1AD-4B22- SERVICIO MACOR, MAGNA, 5.99998 LITROS MAGNA, 20.00023 LITROS MAGNA, 3.90143 LITROS MAGNA, *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
16,746.27 20.00023 LITROS MAGNA, 10.00011 LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS MAGNA, 4.99979 LITROS
BANCO COMPROBANTE DE 22/03/2022 MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
SANTANDER OPERACIÓN 8.95284 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS
PARTICIPACIONES (MÉXICO), S.A., REFERENCIA: 9C9E-CB8CCFC5AEC2 SA DE CV MAGNA, 10.00011 LITROS MAGNA, 15.2394 LITROS MAGNA, 2.92065 LITROS MAGNA,
NÚMERO DE 20.00023 LITROS MAGNA, 4.99979 LITROS MAGNA, 3.29183 LITROS MAGNA, 20.00023
9920220323115937 LITROS MAGNA, 20.00023 LITROS MAGNA, 29.99988 LITROS MAGNA,M 39.22569 LITROS EN ESTAS NO ES POSIBLE
CUENTA 731621 MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA, 3.68458 LITROS MAGNA,
000595 23/03/2022 29,886.91 000137 23/03/2022 29,886.91 (RAMO 28) - 23/03/2022 18000210894 29,886.91 40.00019 LITROS MAGNA, 3.12077 LITROS MAGNA, 14.05807 LITROS MAGNA 29,886.91 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
FEDERALES
QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
40531FE4-0A97-4C4C- SERVICIO MACOR, 62.29783 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL, 27.40541
LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL, 29.99997 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS
22/03/2022 13,140.64 DIESEL, 29.99997 LITROS DIESEL, 12.82263 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL,
17.00237 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL, 15.04485 LITROS DIESEL, 18.27158
8DDA-D339903D8463 SA DE CV LITROS DIESEL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
