Page 221 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTE
IMPORTE
219 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMBROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
* PLANTILLA VEHICULAR
*NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
PARTICIPACIONES EN ESTAS NO ES POSIBLE
000904 16/03/2022 22,426.42 000230 16/03/2022 22,426.42 (RAMO 28) - 22,426.42 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS
22,426.42
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
FEDERALES QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
99E028FC-D94E-4A38- SERVICIO MACOR, 11.9174 LITROS MAGNA, 47.44273 LITROS MAGNA, 6.94869 LITROS MAGNA, 15.00026 LITROS
MAGNA, 2.38194 LITROS MAGNA, 1.00012 LITROS MAGNA, 11.99974 LITROS MAGNA, 11.99974
17/01/2022 LITROS MAGNA, 2.37068 LITROS MAGNA, 2.1734 LITROS MAGNA, 70.0037 LITROS MAGNA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
7,986.34 11.99993 LITROS MAGNA, 6.90104 LITROS MAGNA, 20.00025 LITROS MAGNA, 9.48777
833C-8E70F2251B46 SA DE CV LITROS MAGNA, 9.99985 LITROS MAGNA, 2.01872 LITROS MAGNA, 30.00004 LITROS MAGNA,
11.9998 LITROS MAGNA, 10.00011 LITROS MAGNA, 39.99992 LITROS MAGNA, 14.9999 LITROS
MAGNA, 11.99995 LITROS MAGNA, 14.99994 LITROS MAGNA RELATIVA A:
35.84194 LITROS MAGNA, 27.00108 LITROS MAGNA, 29.67866 LITROS MAGNA, 9.99983 * PLANTILLA VEHICULAR
2,695.91
* NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
LITROS MAGNA, 24.81936 LITROS MAGNA
DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
29.99997 LITROS MAGNA, 9.00577 LITROS MAGNA, 17.55271 LITROS MAGNA, 30.00018
PARTICIPACIONES 3,419.59 LITROS MAGNA, 4.00016 LITROS MAGNA, 29.9998 LITROS MAGNA, 15.95196 LITROS MAGNA,
246A0513-3C8B-434A- SERVICIO MACOR, 25.00026 LITROS MAGNA EN ESTAS NO ES POSIBLE
000911 16/03/2022 22,221.04 000231 16/03/2022 22,221.04 (RAMO 28) - 22,221.04 17/01/2022 60.00012 LITROS DIESEL, 60.00012 LITROS DIESEL, 59.99982 LITROS DIESEL, 59.99982 22,221.04 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS 8,119.20
AC59-50D65D8B72E0 SA DE CV
LITROS DIESEL, 60.00021 LITROS DIESEL, 60.00009 LITROS DIESEL
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
FEDERALES
QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
AEB9A3F8-2D35-476B- SERVICIO MACOR, PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
17/01/2022 * PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
8625-9D7DB78F51E7 SA DE CV
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
F20D547D-67C0-4C88- SERVICIO MACOR,
17/01/2022
B55D-79405DF5C5D0 SA DE CV
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
