Page 223 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTE
IMPORTE
221 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
40.00019 LITROS MAGNA, 15.51501 LITROS MAGNA, 34.63174 LITROS MAGNA, 59.99975 RELATIVA A:
LITROS MAGNA, 23.61752 LITROS MAGNA, 12.4939 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS
MAGNA, 27.79172 LITROS MAGNA, 32.23673 LITROS MAGNA, 35.07478 LITROS MAGNA, * PLANTILLA VEHICULAR
26.44636 LITROS MAGNA, 76.61155 LITROS MAGNA, 39.99992 LITROS MAGNA, 12.13615
LITROS MAGNA, 7.70659 LITROS MAGNA, 32.2259 LITROS MAGNA, 48.79543 LITROS * NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
24,085.83 MAGNA, 59.99975 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 39.99992 LITROS MAGNA,
30.7557 LITROS MAGNA, 34.35477 LITROS MAGNA, 12.17787 LITROS MAGNA, 11.12254 DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 32.25894 LITROS MAGNA, 32.83196 LITROS
BANCO B3623174-AE6D-446A- SERVICIO MACOR, MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 20.0001 LITROS MAGNA, 20.0001 EN ESTAS NO ES POSIBLE
SANTANDER LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 9.99978 LITROS MAGNA, 29.99988 LITROS
APORTACIONES (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE DE 07/03/2022 MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA, 40.00019 LITROS MAGNA IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
NÚMERO DE OPERACIÓN
(RAMO 33 FONDO REFERENCIA: 973A-533CD92DAE22 SA DE CV
26,563.16 CUENTA 142832J013
001340 07/03/2022 26,563.16 000372 07/03/2022 07/03/2022 18000210937 35,738.16 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
IV) - RECURSOS 26,563.16
FEDERALES QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
* PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
OPERADO
CC561801-C1EB-4D3F- SERVICIO MACOR, 18.00761 LITROS DIESEL, 24.99174 LITROS DIESEL, 5.00016 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS
2,477.33
07/03/2022
DIESEL
B3C8-A228809CE204 SA DE CV
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMBROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
* PLANTILLA VEHICULAR
* NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
BANCO DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
SANTANDER
RECURSOS (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE DE EN ESTAS NO ES POSIBLE
FISCALES - NÚMERO DE OPERACIÓN
001550 07/03/2022 37,965.64 000445 07/03/2022 37,965.64 RECURSOS 07/03/2022 REFERENCIA: 37,965.64 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
FISCALES CUENTA 142832J014
18000210877 37,965.64
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
* PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
