Page 220 - Loma bonita
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
218 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMBROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: PLANTILLA VEHICULAR
*NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
EN ESTAS NO ES POSIBLE
APORTACIONES IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
000760 16/03/2022 42,304.13 000191 16/03/2022 (RAMO 33 FONDO 42,304.13 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
42,304.13
42,304.13
IV) - RECURSOS QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
FEDERALES PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI) DEBIDAMENTE CANCELADO CON LA LEYENDA
OPERADO
1130931A-68E3-4974- SERVICIO MACOR, 100.00015 LITROS DIESEL, 100.00026 LITROS DIESEL, 59.99995 LITROS DIESEL, 100.00026
19,938.20 LITROS DIESEL, 60.00009 LITROS DIESEL, 100.00015 LITROS DIESEL, 100.00015 LITROS
31/01/2022
DIESEL, 60.00009 LITROS DIESEL, 100.00015 LITROS DIESEL, 100.00015 LITROS DIESEL
A8C1-971F0AD720C9 SA DE CV NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RELATIVA A: PLANTILLA VEHICULAR
*NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
PARTICIPACIONES 9CD59D55-218C-4B85- SERVICIO MACOR, 5.27801 LITROS MAGNA, 29.99988 LITROS MAGNA, 29.99988 LITROS MAGNA, 8.00009 EN ESTAS NO ES POSIBLE
4,550.67 LITROS MAGNA, 25.00001 LITROS MAGNA, 25.00026 LITROS MAGNA, 29.99988 LITROS
(RAMO 28) - 31/01/2022 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS MAGNA, 25.00001 LITROS MAGNA, 10.00011 LITROS MAGNA, 25.00026 LITROS MAGNA 34,580.17
000806 16/03/2022 34,580.17 000204 16/03/2022 34,580.17 34,580.17 8BDD-2E23058E7365 SA DE CV
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
FEDERALES QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
9C77157A-7604-47A5- SERVICIO MACOR, 29.999888 LITROS MAGNA, 25.00026 LITROS MAGNA, 25.01194 LITROS MAGNA, 25.00026 *PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
3,520.80
24/01/2022 EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
LITROS MAGNA, 29.99980 LITROS MAGNA, 29.99988 LITROS MAGNA
9043-1C914F8F6033 SA DE CV
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
0E9B56CD-38EE-4933- SERVICIO MACOR, 6,570.50 100.00015 LITROS DIESEL, 100.00015 LITROS DIESEL, 89.99992 LITROS DIESEL
24/01/2022
95B3-E87561A3A83C SA DE CV
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/17
