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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
104 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-0 7 -SEG-0 7
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
FUENTE DE CAJA PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACIONES OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
MATERIALES SUMINISTROS Y
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. SERVICIOS DE LIMPIEZA EL IMPORTE CONCEPTO ATENTIDO POR ATENDER
RECOGEDOR S.A. DE C.V. PRESENTADA
MATERIALES SUMINISTROS Y NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO
SERVICIOS DE LIMPIEZA EL
FCA6 6 A8 E-DFB3 - RECOGEDOR S.A. DE C.V. REALIZADO REFERENTE A:
4 F2 B-AF8 5 -
0 13 6 4 9 14/ 09/ 2022 9,132.00 004082 14/ 09/ 2022 9 ,13 2 .0 0 RECURSOS 9,132.00 14/ 09/ 2022 MATERIALES SUMINISTROS Y 1 PAQUETE MATERIAL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ 0 .0 0 9 ,13 2 .0 0
FISCALES 8 ACC5 4 ED5 6 14 SERVICIOS DE LIMPIEZA EL 9 ,13 2 .0 0 9 ,13 2 .0 0 DOCUMENTACIÓN
RECOGEDOR S.A. DE C.V.
DE LIMPIEZA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
MATERIALES SUMINISTROS Y
SERVICIOS DE LIMPIEZA EL * REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO
RECOGEDOR S.A. DE C.V.
* LA EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
MATERIALES SUMINISTROS Y NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO
SERVICIOS DE LIMPIEZA EL
0 14 2 6 9 28/ 09/ 2022 18,867.72 004232 28/ 09/ 2022 18 ,8 6 7 .7 2 RECURSOS 18,867.72 28/ 09/ 2022 1E4 1C5 B3 -7 2 CC- RECOGEDOR S.A. DE C.V. 1 PAQUETE MATERIAL REALIZADO REFERENTE A: NO PRESENTÓ 0 .0 0 18 ,8 6 7 .7 2
FISCALES 4 BB2 -AF4 A- 18,867.72 DE LIMPIEZA (DIF Y DOCUMENTACIÓN
MATERIALES SUMINISTROS Y * EL OFICIO DE SOLICITUD DEL MATERIAL
9 F3 5 17 E5 5 D9 B SERVICIOS DE LIMPIEZA EL UBR) 18 ,8 6 7 .7 2
RECOGEDOR S.A. DE C.V.
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN
MATERIALES SUMINISTROS Y
SERVICIOS DE LIMPIEZA EL * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
RECOGEDOR S.A. DE C.V.
* REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO
MATERIALES SUMINISTROS Y NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO
SERVICIOS DE LIMPIEZA EL
0 16 8 4 1 07/ 11/ 2022 17,342.00 004878 07/ 11/ 2022 17 ,3 4 2 .0 0 RECURSOS 17,342.00 07/ 11/ 2022 7 EFAB6 5 9 -4 C5 F- RECOGEDOR S.A. DE C.V. 1 PAQUETE MATERIAL REALIZADO REFERENTE A: NO PRESENTÓ 0 .0 0 17 ,3 4 2 .0 0
FISCALES 4 6 9 2 -8 0 FC- 17 ,3 4 2 .0 0 17,342.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN
17 F2 3 0 1E2 3 DA DE LIMPIEZA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
* REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO
1 PAQUETE
0 AF0 7 3 B6 -5 0 5 0 - MEDICAMENTOS Y NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO
4C6D-99D3- REALIZADO REFERENTE A: NO PRESENTÓ
20/ 12/ 2022 23,084.00 MATERIAL DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN 0 .0 0
6 E9 7 4 4 115 EBF DOCUMENTACIÓN
CURACION PARA LA
UBR MPAL * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
1 PAQUETE GEL Y
BE8 ECEF5 -A2 2 5 - * REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO NO PRESENTÓ
RECURSOS 20/ 12/ 2022 4 1DD-8 5 8 5 - 6,612.00 ALCOHOL PARA DIF Y DOCUMENTACIÓN 0 .0 0
FISCALES 20/ 12/ 2022 * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO
0 18 8 9 8 20/ 12/ 2022 26,250.80 005334 20/ 12/ 2022 2 6 ,2 5 0 .8 0 5 5 ,9 4 6 .8 0 7 1F7 D5 A0 3 D2 2 UBR. 2 6 ,2 5 0 .8 0 2 6 ,2 5 0 .8 0
2B5D3347-9333-
1 PAQUETE MATERIAL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO NO PRESENTÓ 0 .0 0
4 7 2 2 -9 F2 2 - 14 ,6 5 0 .8 0 0 .0 0
F8 8 D5 4 3 D9 EC7 REALIZADO REFERENTE A: DOCUMENTACIÓN
DE LIMPIEZA
2 AF17 C2 9 -0 A5 4 - 1 PAQUETE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN
4A4B-885B-
20/ 12/ 2022 11,6 0 0 .0 0 ARTICULOS DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL NO PRESENTÓ
6 F0 9 9 6 9 6 2 6 6 7 * REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO DOCUMENTACIÓN
LIMPIEZA PARA EL DIF
Y UBR.
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO
3 E0 0 7 7 1A-C9 F1- REALIZADO REFERENTE A:
4 4 4 E-A2 1D-
0 19 0 10 22/ 12/ 2022 32,248.00 005364 22/ 12/ 2022 3 2 ,2 4 8 .0 0 RECURSOS 32,248.00 28/ 12/ 2022 1 PAQUETE MATERIAL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTÓ 0 .0 0 3 2 ,2 4 8 .0 0
FISCALES 8 7 6 E7 9 A2 8 E8 A 3 2 ,2 4 8 .0 0 3 2 ,2 4 8 .0 0 DOCUMENTACIÓN
DE LIMPIEZA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
* REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO
TOTAL $ 10 3 ,8 4 0 .5 2 $ 10 3 ,8 4 0 .5 2 $ 13 3 ,5 3 6 .5 2 $ 13 3 ,5 3 6 .5 2 * LA EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO $ 0 .0 0 $ 10 3 ,8 4 0 .5 2
$ 10 3 ,8 4 0 .5 2
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZO
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C. JOSE VICTOR ANTONIO MARTINEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/1
