Page 111 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-0 9 -SEG-0 9
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES

DOCUMENTACIÓN
ATENTIDO POR ATENDER

PRESENTADA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE
IMPORTE
109 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

000223 07/ 01/ 2022 18,560.00 000063 07/ 01/ 2022 19 ,6 5 9 .8 4 PARTICIPACIONES 19 ,6 5 9 .8 4 18 ,5 6 0 .0 0 * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y NO PRESENTÓ 0 .0 0 18 ,5 6 0 .0 0
(RAMO 28) -
RECURSOS COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN
FEDERALES

PARTICIPACIONES TRANSPASO A 10 PIEZA DESINFECTANTE LACTOCID SPRAY 4 LITROS, 10 PIEZA GALON DE GEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
(RAMO 28) - ANTIBACTERIAL WAVE, 10 PIEZA CONTADO, 2 PIEZA KIT EVITA CONTACTO PEDESTAL GASTO REALIZADO REFERENTE A:
RECURSOS SCOTIABANK OTROS BANCOS 035A676D-C565- ADRIAN ROSAS 2 8 ,7 3 9 .3 4 * EL REQUERIMIENTO DE MATERIAL NO PRESENTÓ
FEDERALES 493A-B99D- HERNANDEZ Y TERMOMETRO INFRAROJO, CUBREBOCAS TRICAPA AZUL CAJA 50 PIEZAS, 4 PIEZA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU DOCUMENTACIÓN
002469 01/ 03/ 2022 28,739.34 000777 01/ 03/ 2022 2 8 ,7 3 9 .3 4 01/ 03/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: (SPEI) FOLIO: 28,739.34 23/ 02/ 2022 RELOJ CHECADOR CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL MODELO F01 2 8 ,7 3 9 .3 4 0 .0 0 2 8 ,7 3 9 .3 4
6 E6 8 C9 C9 B3 6 6 ADQUISICIÓN
25604145943 07261000833042202 12,388.80 1 LOTE DE CUBREBOCAS,APOYOS PARA LAS ESCUELAS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS
4 4,872.00 1 LOTE DE ALCOHOL MATERIALES

PARTICIPACIONES SCOTIABANK TRANSPASO A B7 DA1AA2 -8 A6 C- BUFADORA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL 0 .0 0
(RAMO 28) - 09/ 06/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: OTROS BANCOS 4863-94AA- INSUMOS SA DE NO PRESENTÓ 0 .0 0
RECURSOS
FEDERALES 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 (SPEI) FOLIO: 82A5A0946ACD CV GASTO REALIZADO REFERENTE A:
0 0 19 0 5 4 18 6 5 4 DOCUMENTACIÓN
F7 EEAFF8 -9 3 DA- BUFADORA
4 3 5 2 -A2 ED- INSUMOS SA DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA

007356 09/ 06/ 2022 17 ,2 6 0 .8 0 002269 09/ 06/ 2022 17 ,2 6 0 .8 0 17 ,2 6 0 .8 0 09/ 06/ 2022 9 3 13 7 0 2 6 4 0 1E CV 17,260.80 ADQUISICIÓN 17 ,2 6 0 .8 0

* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL NO PRESENTÓ
* LA EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO DOCUMENTACIÓN
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO

PARTICIPACIONES TRANSPASO A 1 PIEZA TERMOMETRO IN FRARROJO DIGITAL DE USO MEDICO, 1 PIEZA NO PRESENTÓ 0 .0 0
(RAMO 28) - BAUMANOMETRO WEICH ALLYN,1 PIEZA OXIMETRO DE USO MEDICO, 1 PIEZA DOCUMENTACIÓN 4 3 ,7 15 .9 3
RECURSOS SCOTIABANK OTROS BANCOS F8 5 A7 2 FF-D2 5 A- ADRIAN ROSAS ESTUCHE DE DISECCION, 1 PIEZA ESTUCHE DE EXPLORACION WEICH ALLYN, 1 PIEZA
FEDERALES 4 3 2 F-9 0 4 A- HERNANDEZ ESTUCHE DE EXPLORACION CON ACCESORIOS, 1 PIEZA LAMPARA DE CHICOTE DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL 0 .0 0
0 0 8 18 7 28/ 06/ 2022 4 3 ,7 15 .9 3 002504 28/ 06/ 2022 4 3 ,7 15 .9 3 28/ 06/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: (SPEI) FOLIO: 4 3 ,7 15 .9 3 22/ 06/ 2022 4 3 ,7 15 .9 3 USO RUDO, 1 PIEZA TIJERA RECTA 16 CM, 1 PIEZA TIJERA CURVA, 2 PIEZA GASTO REALIZADO REFERENTE A:
F0 2 13 2 4 E0 4 1E ESTESTOSCOPIO, 1 CAJA DE HOJAS DE BISTURI No. 19, 2 PIEZA FARABEUF * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
25604145943 07261000833042202 SEPARADORES 15 CM, 5 PIEZA CATETERMPARA SUMINISTRO DE OXIGENO INFANTIL, 43,715.93 ADQUISICIÓN
5 PIEZA CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO ADULTO, 4 PIEZA KELLY PINZA DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
4 14 CM RECTA DE 14 CM, 48 FRASCO SOLUCION HARTMANN 500 ML, 23 FRASCO * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
GLUCOSA 5% FRASCO DE 500 ML, 48 FRASCO CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500ML, * LA EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO
1 CAJA CATETER INTRAVENOSO PUNZOCAT CALIBRE 19G CAJA CON 50 PZAS, 50
PIEZA FLEBOTEK EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN AGUJA NORMOGOTERO, 1 CAJA NO PRESENTÓ
JERINGA DL 3ML CON AGUJA 21X32 100 PZAS, 1 CAJA JERINGA DL 5ML CON AGUJA DOCUMENTACIÓN
22X32 100 PIEZAS, 1 GALON JABON QUIRURGICO 3.85 LITROS, 1 GALON GERMISIN
ESPUMA 3.5 LITROS, 10 FRASCO AGUA DESTILADA CEDROSA FRASCO DE UN LITRO,
1 CAJA GASA SIMPLE ESTERIL 10 CM X 10 CM CON 100 PIEZAS, 1 CAJA GUANTE DE
EXPLORACION ESTERIL MEDIANO CAJA CON 100 PIEZAS, 12 PIEZA VENDA ELASTICA
QUIRMEX .05CM, 1 PIEZA CHALECO DE EXTRACCION CON BOLSA, 10 PIEZA
TORNIQUETE LATEX CIERRE VELCRO COLORES, 20 PIEZA APOSITO GASA ESTERIL
120X8, 1 PAQUETE ABATELENGUAS DE MADERA 15 CM 500 PIEZAS, 4 LITRO
ALCOHOL NEUTRO BOTELLA DE 1 LT, 1 KIT DE FERULAS, 2 PIEZA TOBILLERA
ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES, 12 PIEZA MICROPORE 2.5 X 9M, 10 PIEZA
VENDA ELASTICA TEJIDO PLANO 10 CM X 5 CM, 10 PIEZA CAMPO ESTERIL 70 X 70, 1
PIEZA HILO DE SEDA NEGRA TRENZADA, 1 PIEZA HILO CATGUT SIMPLE 2.0, 1 PIEZA
ACCUCHECK INSTANT 10 TIRAS Y 10 LANCETAS, 2 PIEZA TIJERAS DE USO RUDO
PARAMEDICO CON LLAVE DE OXIGENO, 2 PIEZA MOCHILA BOTIQUIN TRAUMA

ESTE DOCUMENTGO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022