Page 110 - Ocotlán de Morelos
P. 110
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COM PROB A NTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINA NCIA M IENTO CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OB SERVA DO OB SERVA CIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUM ENTA CIÓN ATENTIDO POR ATENDER
PRESENTA DA
DE CUENTA B A NCA RIA
22/ 12/ 2022 AAA10 0 D5 - AA1C- 4 AB- ALBA AMALIA LUIS OJEDA PABLO HERNANDEZ LEONILES. CERTIFICADO EXPEDIDO NO PRESENTÓ 0 .0 0
8 7 D9 - 1A10 0 B8 0 5 4 2 6 8 0 .0 0 DOCUMENTACIÓN
EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022
AAA13 6 8 2 - 9 2 5 F- 4 8 9 B- ALBA AMALIA LUIS OJEDA ALI DIAZ OJEDA. CERTIFICADO MEDICO EXPEDIDO EL 17 NO PRESENTÓ 0 .0 0
22/ 12/ 2022 8 0 .0 0 DOCUMENTACIÓN
ACFF- 4 18 CE2 6 4 AF4 8 DE DICIEMBRE DE 2022
AAA15 8 3 A- 0 4 B9 - 4 8 BB- ALBA AMALIA LUIS OJEDA JUAN HEFRNANDEZ LOPEZ. CERTIFICADO MEDICO NO PRESENTÓ 0 .0 0
31/ 12/ 2022 ALBA AMALIA LUIS OJEDA 8 0 .0 0 0 .0 0
ALBA AMALIA LUIS OJEDA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN 0 .0 0
9 5 6 6 - C2 5 8 DD9 E2 3 F9 EXPEDIDO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 0 .0 0
0 .0 0
31/ 12/ 2022 AAA1E7 F1- FB0 3 - 4 9 9 2 - MIGUEL ANGEL RIOS HERNANDEZ. CERTIFICADO MEDICO JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO
B3 A7 - F2 CE3 3 0 F4 7 FC 8 0 .0 0 REFERENTE A: NO PRESENTÓ
* OFICIO DE SOLICITUD
EXPEDIDO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 DOCUMENTACIÓN
RECURSOS AAA1B0 3 9 - 4 FEB- 4 7 2 7 - JOSE FRANCISCO MARTINEZ MORELOS. CERTIFICADO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO PRESENTÓ
FISCALES 31/ 12/ 2022 8 0 .0 0
20549 31/ 12/ 2022 005695 31/ 12/ 2022 PARA EL PAGO DOCUMENTACIÓN
8 4 8 2 - 8 EAC3 D9 F2 8 2 8 MEDICO EXPEDIDO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022
AAA16 A6 B- 8 5 8 8 - 4 6 D5 - ALBA AMALIA LUIS OJEDA DAVID MUÑOZ MARTINEZ. CERTIFICADO MEDICO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO PRESENTÓ
31/ 12/ 2022 8 0 .0 0 * REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO DOCUMENTACIÓN
* EVIDENCIA DEL FIN DEL RECUROS
8 8 4 1- E8 2 A5 3 8 4 DCEF EXPEDIDO EL 29 DE DICIEMBRE 2022
MIGUEL DIAZ SANTOS. CERTIFICADO MEDICO EXPEDIDO * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL
8 0 .0 0
AAA18 C4 E- FE0 2 - 4 CC0 - ALBA AMALIA LUIS OJEDA GASTO NO PRESENTÓ
31/ 12/ 2022 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
DOCUMENTACIÓN
B5 8 5 - 1E2 18 8 5 6 F7 D9
AAA19 7 CA- 8 E8 0 - 4 5 F5 - ALBA AMALIA LUIS OJEDA CECILIA AGUILAR CHAVEZ. CERTIFICADO MEDICO NO PRESENTÓ 0 .0 0
31/ 12/ 2022 8 0 .0 0 DOCUMENTACIÓN
A4 CF- 0 9 6 9 3 DD1C5 FB EXPEDIDO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
AAA1FA6 4 - 2 0 F3 - 4 9 8 C- ALBA AMALIA LUIS OJEDA ISRAEL RAFAEL RAMIREZ. CERTIFICADO MEDICO NO PRESENTÓ 0 .0 0
31/ 12/ 2022 8 0 .0 0 DOCUMENTACIÓN
B2 EA- D0 1EC2 ABFD3 3 EXPEDIDO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
$ 9 ,5 0 0 .0 0
TOTAL $ 5 9 ,8 3 6 .0 0 $ 8 6 ,0 8 6 .8 0 $ 7 6 ,5 8 6 .8 0 $ 8 6 ,0 8 6 .0 0 $ 5 9 ,8 3 6 .0 0 $ 0 .0 0 $ 5 9 ,8 3 6 .0 0
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_______________________________ _______________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESEDRVADO 4/4
