Page 101 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 20 22
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2 023

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1342 COMPENSACIONES DE SERVICIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NETO A ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
99 OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE RETENCIONES IMPORTE PERCIBIR DIFERNCIA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO / I.S.R. SEGÚN NOMINA OPERACIONES 2 0 0 .0 0 OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FECHA Y/ O ATENTIDO POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. CHEQUE O IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL MANUALES
PRESENTADA
S/ N
DE CUENTA REFERENCIA RETENIDO

NOMINA DE * NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET POR CONCEPTO DE
3 2 2 ,0 7 5 .14 S/ N COMPENSACIÓN 2 3 9 ,9 8 4 .2 7 14 ,9 3 4 .2 7 2 2 4 ,8 5 0 .0 0 2 2 5 ,0 5 0 .0 0 NÓMINA 0 .0 0 3 2 2 0 7 5 .14
* NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE
DE POLICIAS 2022 LA NÓMINA CARECE DE FIRMAS
* LOS IMPORTES DESCRITOS EN LAS NOMINAS
PRESENTADAS PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE
LOS IMPORTES PAGADOS DESCRITOS Y
* NO PRESENTÓ EL TABULADOR SALARIAL

NO PRESENTÓ
322,075.14 AUTORIZADO

DOCUMENTACIÓN
* NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE ASISTENCIA
DE PERSONAL REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2022.
* NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL POR
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN,
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO

0 19 3 3 5 31/ 12/ 2022 005 4 43 31/ 12/ 2022 APORTACIONES 3 5 1,5 4 4 .0 0 * MANUALMENTE A LAS SUMAS QUE DICE LA
NOMINA PRESENTADA.
(RAMO 3 3 FONDO * NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
3 5 1,5 4 4 .0 0 DIGITALES POR INTERNET
* NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE
IV) - RECURSOS
NO PRESENTÓ
FEDERALES 59,893.45 LA NÓMINA CARECE DE FIRMAS DE LOS

NOMINA DE DOCUMENTACIÓN
TRABAJADORES
S/ N S/ N COMPENSACIÓN 3 5 ,13 6 .7 3 3 ,13 6 .7 3 3 2 ,0 0 0 .0 0 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO 0 .0 0 5 9 8 9 3 .4 5

DE POLICIAS * NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET POR CONCEPTO DE
5 9 ,8 9 3 .4 5 NÓMINA
* NO ACREDITA LA RECEPCIÓN DEL PAGO YA QUE
NOMINA DE LA NÓMINA CARECE DE FIRMAS DE LOS
TRABAJADORES
S/ N S/ N GRATIFICACIÓN 7 0 ,0 2 1.5 7 4 ,5 7 1.5 7 7 1,19 4 .0 0 6 5 ,4 5 0 .0 0 5 ,7 4 4 .0 0 0 .0 0
NO PRESENTÓ
2022 * LOS IMPORTES DESCRITOS EN LAS NOMINAS

DOCUMENTACIÓN
PRESENTADAS PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE
LOS IMPORTES PAGADOS
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO

* MANUALMENTE A LAS SUMAS QUE DICE LA
NOMINA PRESENTADA.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022