Page 188 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
186 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-02-SEG-04
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FOLIO FISCAL ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT-
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021- 08/07/2022
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
54CC46ACEBA3 TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
Banorte 1178745582
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
BATERIA Y CLIP
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT-
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021-
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 08/07/2022 PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
54CC46ACEBA3 TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
Banorte 1178745582
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
BATERIA Y CLIP
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SOLICITUD DE MATERIALES Y OFICIO DE
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT- ACEPTACIÓN DE LA COMPRA POR PARTE
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3 DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DICTAMEN
Banco Mercantil del Norte, REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE EL
S.A., Institución de Banca
APORTACIONES (RAMO 33 Múltiple, Grupo Financiero 836B71F2-964A- PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS 4F3D-8021- TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Banorte 1178745582 08/07/2022 5,739.00 DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO
54CC46ACEBA3
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES. DE COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16 PÚBLICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR, DE PALACIO MUNICIPAL DE FECHA 07 DE
BATERIA Y CLIP JULIO DE 2022, EN EL CUAL MANIFIESTAN NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN
“QUE PARA OBTENER LAS MEJORES 0.00 JUSTIFICATIVA
RELATIVA A LAS TRES
003411 08/07/2022 001279 57,390.00 SPEI-080722 57,390.00 $57,390.00 CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO EN 57,390.00 COTIZACIONES
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CUANTO A ECONOMÍA Y EFICACIA,
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT- EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ,
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3 TRANSPARENCIA, SE PROCEDIÓ A
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE
FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021-
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 08/07/2022 PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y MERCADO PARA VERIFICAR EL COSTO
54CC46ACEBA3 TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
Banorte 1178745582 PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN,
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
SOLICITANDO COTIZACIONES” (CUADRO
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
COMPARATIVO); CONTRATO DE
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
BATERIA Y CLIP
COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD DE
FECHA 08 DE JULIO DE 2022;
5,739.00 08/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 08/07/2022 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- 08/07/2022 PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021- TECNOLOGICA SA DE CV CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT-
FEDERALES Múltiple, Grupo Financiero BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3
54CC46ACEBA3 REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
Banorte 1178745582 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
BATERIA Y CLIP
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT-
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021-
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 08/07/2022 PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
54CC46ACEBA3 TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
Banorte 1178745582
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
BATERIA Y CLIP
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
