Page 191 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-03-SEG-05
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA; RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE NÚMERO DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE O REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SOLICITUD DE MATERIALES; OFICIO DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022 MEDIANTE EL
CUAL LA TESORERA MUNICIPAL ACEPTA LA COMPRA DE UNA BOMBA
SUMERGIBLE PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN SAPAM; DICTAMEN PARA LLEVAR A
CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR Y BOMBA A POZO DE AGUA DE LA
AGENCIA SAN JOSÉ PARA LA COMPRA DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE FECHA 07
DE JUNIO DE 2022, EN EL CUAL MANIFIESTAN “QUE PARA OBTENER LAS MEJORES
CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO EN CUANTO A ECONOMÍA Y EFICACIA,
60,000.00 EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, TRANSPARENCIA, SE PROCEDIÓ A
REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA VERIFICAR EL COSTO PARA
EFECTUAR LA ADQUISICIÓN, SOLICITANDO COTIZACIONES (CUADRO
COMPARATIVO) Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE CONSIDERA
PROCEDENTE LA CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR INELECDRA INGENIERÍA
ELÉCTRICA E HIDRÁULICA INDUSTRIAL & RESIDENCIAL TODA VEZ QUE OFRECE EL
PRECIO MÁS BAJO Y PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES” Y DOCUMENTO
DENOMINADO AGENCIA DE POLICIA DE SAN JOSE DEL PASO MEDIANTE EL CUAL
HACE CONSTAR QUE ESTA RECIBIENDO EL BIEN COMO RESGUARDO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACONTRATO/PEDIDO NO. APSJP/FACT-

189 4D4/2022/161 - FACT-4D4 REGISTRO POR LA

COMPRA DE UNA BOMBA DE 5HP TRIFASICO A NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
220V MARCA GRUNDFOS, CON NIPLE Y
AAA10D72- REDUCCIÓN CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A NO PRESENTA
1766-4793- LA AGENCIA DE SAN JOSÉ DEL PASO 15 DE
PARTICIPACIONES (RAMO FEBRERO 2021 E48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOLICITUD AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTACIÓN
993B- DE MOTOR Y BOMBA DE 5HP TRIFÁSICA 220V
2978 01/07/2022 60,000.00 001065 01/07/2022 60,000.00 28) - RECURSOS 60,000.00 33FD915AF4D4 01/07/2022 JOSE ALBERTO GALAN 60,000.00 MARCA GRUNDFOS, CON NIPLE Y REDUCCIÓN GASTO, CONSTANCIA DE 60,000.00 0.00 JUSTIFICATIVA
CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE EN LA AGENCIA
FEDERALES ENTREGA AL ÁREA, RELATIVA A

COTIZACIONES, CUADRO COTIZACIONES

COMPARATIVO

MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PASO

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO

VILLA DE MITLA OAXACA

DICTAMEN PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE NO PRESENTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ÁREA DE SAPAM DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022, EN EL CUAL MANIFIESTAN “QUE DOCUMENTACIÓN
PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO EN CUANTO A
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del BC764F34-69E5- MATERIALES PARA LA 1 Bomba sumergible Altamira de acero inoxidable, JUSTIFICATIVA RELATIVA A ECONOMÍA Y EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, JUSTIFICATIVA
Norte, S.A., Cta 58,000.00 4A41-BFA1- 15/07/2022 CONSTRUCCION BAFFIN SA motor de 10 hp a 440 V SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, 58,000.00 TRANSPARENCIA, SE PROCEDIÓ A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
3708 16/07/2022 58,000.00 001406 16/07/2022 58,000.00 28) - RECURSOS 16/07/2022 1178745564 SPEI-160722 58,000.00 COTIZACIONES, PARA VERIFICAR EL COSTO PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN, SOLICITANDO 58,000.00 0.00 RELATIVA A
6325946DAC16 DE CV CUADRO COTIZACIONES (CUADRO COMPARATIVO) Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS
FEDERALES OBTENIDOS SE CONSIDERA PROCEDENTE LA CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR SOLICITUD,
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN BAFFIN S.A. DE C.V. TODA VEZ QUE
COMPARATIVO OFRECE EL PRECIO MÁS BAJO Y PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES". AUTORIZACIÓN Y

COTIZACIONES

TOTAL $285,116.80 $285,116.80 $60,000.00 $225,116.80 $285,116.80 $285,116.80 $285,116.80

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA

Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022