Page 189 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-02-SEG-04
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FOLIO FISCAL ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT-
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
187 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021- 08/07/2022
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
54CC46ACEBA3 TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
Banorte 1178745582
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
BATERIA Y CLIP
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT-
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021-
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 08/07/2022 PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
54CC46ACEBA3 TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
Banorte 1178745582
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
BATERIA Y CLIP
003411 08/07/2022 001279 SPEI-080722
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT-
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021-
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 08/07/2022 PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
54CC46ACEBA3 TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
Banorte 1178745582
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
BATERIA Y CLIP
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT-
BA3/JUNIO/2022/178 - FACT-BA3
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 836B71F2-964A- REGISTRO POR EL PAGO DE RADIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4F3D-8021-
5,739.00 08/07/2022 FEDERALES 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 08/07/2022 PRAX SEGURIDAD PRIVADA Y 5,739.00 PORTATIL /BATERIA DE 250 MAH JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y
54CC46ACEBA3 TECNOLOGICA SA DE CV EXTREMA CAPACIDAD /136-174 MHZ AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO AL
Banorte 1178745582
/AUDIO DE 1500 MW MEJOR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
INDUSTRIAL/5W DE POTENCIA DE RF 16
CANALES. INCLUYE: ANTENA, CARGADOR,
BATERIA Y CLIP
007137 31/10/2022 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
007138 31/10/2022
TOTAL 11,600.00 COMPROBATORÍA Y JUSTIFICATIVA $11,600.00 PÓLIZAS DE DIARIO POR LA BAJA DE BIENES 11,600.00 0.00
$68,990.00 SIN IMPORTE DE RECUPERACIÓN $0.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORÍA Y JUSTIFICATIVA
$57,390.00 $57,390.00 $57,390.00 $68,990.00 $68,990.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
