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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
104 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
- 15,000.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
- 27,840.00
SPEI NÚM. DE CUENTA
- 20,000.00
94615169-3251- FABIOLA QUEVEDO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
4F36-A40E- SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. - 20,000.00
D-01926 17/05/2022 17,241.65 1120 17/05/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 5/07/2022 PEREZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 AL - 15,000.00
533B6421B46B
QUPF820224S46 RESULTADO. - 18,560.00

1 SERVICIO DE TTRANSPORTE TERRESTRE

EN AUTOBUS CON CAPACIDAD DE 45

F47C6064-D3CD- ROLAN TOURS SA DE PASAJEROS, PARA LA RUTA DE CIUDAD DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4768-9207- 11/05/2022 CV RFC: OAXACA-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC- 27,840.00 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02209 19/05/2022 27,840.00 1178 19/05/2022 27,840.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. RTO980506T59 CIUDAD DE OAXACA CON SALIDA A LAS
E853F5F15FF0 07:00 HORAS CON REGRESO A LAS 23:00 COTIZACIONES.
RESULTADO. COTIZACIONES.

HORAS DEL MISMO DIA, CON FECHA DE 05

DE MAYO DEL 2022.

D-02237 19/05/2022 23,599.74 1180 19/05/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 3030CC3919- 5/07/2022 VLADIMIR CAMPOS 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-02240 19/05/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 73FA-4117- 5/07/2022 GALLARDO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
D-02243 19/05/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. CAGV690630P4A
D-02249 19/05/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 851D- RESULTADO.
18B480FDF73A VLADIMIR CAMPOS
1181 18/05/2022 23,599.74 GALLARDO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
7F9C4F40-78FA- CAGV690630P4A SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
4BB6-B344-
RESULTADO.
032EC0B97FC3

1182 19/05/2022 23,599.74 9688D327-AF6A- 5/07/2022 VLADIMIR CAMPOS 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4E23-97A9- GALLARDO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
CAGV690630P4A
C810CDD09669 RESULTADO.

A978772C-C51B- LAURA VERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
45A5-BC09- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
1183 19/05/2022 17,241.65 96E2596710E 5/07/2022 ESPERANZA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 AL

VEEL690812DDA RESULTADO.

1 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

SPRINTER CON CAPACIDAD DE 20

928D7AB4-D805- ROLAN TOURS SA DE PASAJEROS PARA LA RUTA CIUDAD DE RECURSO FRACCIONADO. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ RECURSO FRACCIONADO.
45FE-A819- 11/05/2022 CV RFC: OAXACA-VILLA DE TUTUTEPEC-ASNTA
D-02383 20/05/2022 18,560.00 1192 22/05/2022 18,560.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. RTO980506T59 CATARINA JUQUILA-CIUDAD DE OAXACA, 18,560.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
AE11BF020196 SALIENDO EN 11 DE ABRIL A LAS 7:00 PROCESO DE ADQUISICIÓN. RESULTADO. PROCESO DE ADQUISICIÓN.

HORAS Y REGRESANDO A LAS 18:00 HORAS

DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022

1 SERVICIO FR TRANSPORTE TERRESTRE EN

CAMIONETA SRINTER CON CAPACIDAD DE RECURSO FRACCIONADO. RECURSO FRACCIONADO.

B881E157-DDAE- ROLAN TOURS SA DE 20VPASAJEROS, PARA LA RUTA CIUDAD DE 16,240.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4A93-BEC7- 11/05/2022 PROCESO DE ADQUISICIÓN.
D-02385 20/05/2022 16,240.00 1193 20/05/2022 16,240.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. CV RFC: OAXACA-CIUDAD DE MEXICO - CIUDAD DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 16,240.00
D696AA7D1264 RESULTADO. PROCESO DE ADQUISICIÓN.
RTO980506T59 OAXACA, SALIDA EL 5 DE ABRIL A LAS 13:00

HORAS Y REGRESO A LAS 16:00 HORAS

DELN 6 DE ABRIL DEL 2022.

1 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN

CAMIONETA SPRINTER CON CAPACIDAD DE 20 RECURSO FRACCIONADO. RECURSO FRACCIONADO.

403ED019-37B4- ROLAN TOURS SA DE PASAJEROS, PARA LA RUTA CIUDAD DE 16,820.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4AA1-9CC2- 11/05/2022 PROCESO DE ADQUISICIÓN.
D-02387 20/05/2022 16,820.00 1194 20/05/2022 16,820.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. CV RFC: OAXACA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - JUSTIFICATIVA: JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 16,820.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. C3C224F8D0F4 RESULTADO. PROCESO DE ADQUISICIÓN. - 15,334.23
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. RTO980506T59 CIUDAD DE OAXACA CON SALIDA EL 22 DE - 20,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. - 20,000.00
ABRIL CON INGRESO EL DIA 23 DE ABRIL DEL

2022.

5CFF6C14-FA7E- SHINZABURO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4C32-B792- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02539 24/05/2022 15,334.23 1230 24/05/2022 15,334.23 5/07/2022 TAKEDA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,334.23 AL
8A91EF5F5B86
TASH350213PTA RESULTADO.

APOYO ECONOMICO PARA LA

CFF83D84-C921- MUNICIPIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
4E79-A2E2- 16/05/2022 "ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-0417 01/06/2022 20,000.00 1316 1/06/2022 20,000.00 MIAHUATLAN DE AULA DE MÚSICA" A DESARROLLARSE EN EL 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
892B8E1DAD7A PORFIRIO DIAZ RFC: MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
RESULTADO.
MMP850101GN0 DIAZ DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2022.

1 APOYO ECONÓMICO PARA LA

15BBB6E4-6891- MUNICIPIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "RESCATE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
443A-A843- 10/05/2022 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-0420 01/06/2022 20,000.00 1317 1/06/2022 20,000.00 CUILAPAM DE DE LA TRADICIÓN MUSICAL" A 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
417DA778E560 SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
GUERRERO RFC: DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE RESULTADO.

MCG850101IQ9 CULIPAM DE GUERRERO DEL 16 DE MAYO AL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

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