Page 105 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO

SPEI NÚM. DE CUENTA

716EA6B1-9A3C- TANIA ABDALI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
45C7-AFC8- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.

430AF400ECF3
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-01912 22/03/202227,375.00489 22/03/202227,375.00PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.8/04/2022GOMEZ RUIZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA22,960.52- 22,960.52
- 25,000.00
103 GORT880227RY7 RESULTADO. - 30,000.00
- 30,000.00
CB05ECBF- NOEL ROBLES FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 30,000.00
43A4.486C- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. - 15,000.00
D-0122 03/04/2022 30,041.69 533 3/04/2022 30,041.69 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 11/05/2022 SUASTEGUI RFC: 1 PAGO DE NÓMINA 25,000.00
B0CB-
045F14B72363 ROSN741129938 RESULTADO.

D-0322 04/04/2022 36,579.34 589 5/04/2022 36,579.34 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 7C4237E1-B7C7- ANA ROSALIA 1 PAGO DE NÓMINA 30,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
423F-A4BA- 11/05/2022 RAMOS SANTA CRUZ SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.

8CD5BAB5D48 RESULTADO.

D-0324 04/04/2022 36,579.34 590 5/04/2022 36,579.34 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 72B49C92-71F4- 11/05/2022 RODRIGO PETATE 1 PAGO DE NÓMINA 30,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0375 05/04/2022 36,579.34 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 45BB-BD7F- ARAGON SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
D-0691 06/04/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
F3FCF8CCB3B7F RESULTADO.

638 5/04/2022 36,579.34 73E02E83-6CBB- 11/05/2022 MARIA GUADAPE 1 PAGO DE NÓMINA 30,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4DFD- SALDANA JULIAN SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.

DE126634B29E RESULTADO.

A6CE028E-4138- RODRIGO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4D65-A8FC- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
664 6/04/2022 17,241.65 11/05/2022 HERNANDEZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
7C8BFFF08ECF GONZALEZ SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
HEGR820218N13

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.

CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE BIENES. CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE BIENES.

1 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE OFICIO: SCAO/UA/116/2022 (SOLICITUD DE
CONTRATACIÓN). NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
PARA EL RECORRIDO DEL COMITÉ DE OFICIO: SCAO/UA/116/2022 (SOLICITUD DE
CONTRATACIÓN).
57D2E173-541B- ROLAN TOURS SA DE AUTENTICIDAD, QUEBREALIZARÁ EL
4D04-B7B7-
D-02296 22/04/2022 307,400.00 838 22/04/2022 307,400.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 21/04/2022 CV RFC: PROCESO DE AUDICIÓN DE LAS 57 307,400.00 INVITACIÓN IR-SCAO-001-2022, BASES Y ANEXOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL INVITACIÓN IR-SCAO-001-2022, BASES Y ANEXOS DE - 307,400.00
28F8D9B4BBC4 LA INVITACIÓN SEGÚN EL CASO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. RTO980506T59 DELEGACIONES INSCRITAS DE LAS LA INVITACIÓN SEGÚN EL CASO. RESULTADO. - 13,237.16
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. - 30,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. REGIONES DEL ESTADO QUE PARTICIPARÁN ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. - 14,809.96
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. - 20,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. EN LA GUELAGUETZA 2022 ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. - 17,169.16
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. - 15,000.00
ACTA DE INSTALACIÓN DEL SUBCOMITE DE ACTA DE INSTALACIÓN DEL SUBCOMITE DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
LA SECRETARIA DE LAS CULTURA Y ARTES DE LA SECRETARIA DE LAS CULTURA Y ARTES DE OAXACA.
OAXACA.

85338CBD-28D7- SPENCER FARIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
493F-BFA1- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-0106 03/05/2022 15,000.00 890 3/05/2022 15,000.00 5/07/2022 GARCIA REFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 13,237.16
D-0251 03/05/2022 27A362BB8706
D-01720 16/05/2022 FAGS8402153H3 RESULTADO.
D-01755 16/05/2022
D-01674 16/05/2022 8AB69C1E-0ABA- ROSARIO ORDOÑEZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01924 17/05/2022 47AF-91C1- SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
36,579.34 909 3/05/2022 36,579.34 5/07/2022 FUENTES RFC: 1 PAGO DE NÓMINA 30,000.00
CD7EA9F6E72C
OOFR730328SM5 RESULTADO.

39445B8F-459B- TANIA TAPIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4557-A64F- SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
17,000.00 E-0106 25/05/2022 17,000.00 1050 16/05/2022 17,000.00 5/07/2022 PASTRANA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 14,809.96
0C5CE9779026
TAPT820712G51 RESULTADO.

23,599.74 1055 16/05/2022 23,599.74 3A406450-0397- 5/07/2022 BLANCA ESTHELA 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4E28-8E70- LOZANO NAVA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
LONB8102159E3
92A77EEC668E RESULTADO.

4F00C0AC-D683- BIAANI GARFIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
41A2-B054- SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
20,000.00 1060 16/05/2022 20,000.00 5/07/2022 GALLEGOS RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 17,169.16
90408C669A95
GAGB9702183D1 RESULTADO.

17,241.65 1119 17/05/2022 17,241.65 C68DA12F-7A2B- 5/07/2022 SAUL DIAZ GARCIA 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
42C7-AAB8- RFC: DIGS7110184E6 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.

F31B987CCB4A9 RESULTADO.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022