Page 104 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO

SPEI NÚM. DE CUENTA

1 RENTA, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE

1 MODULO CON PLAFON DE 10 DE ANCHO

X 10 DE LARGO PARA LA EXPLENA DEL

TEATRO, DURANTE 2 DIAS, DEL 17 AL 18 DE

PROMOTORA DE NOVIEMBRE DE 2022, 1 RENTA DE UN FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:

3F306C62-0722- ESPECTACULOS Y PAQUETE DE EQUIPO DE SONIDO (2 TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI). NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ TRANSFERENCIA BANCARIA (SPEI).
43EC-96CA-
D-02336 15/11/2022 23,690.68 E-0107 17/11/2022 23,690.68 3356 15/11/2022 23,690.68 10/11/2022 PRESENTACIÓN BOCINAS. 2 EXTENSIONES, 3 MICROFONOS, 23,690.68 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL - 23,690.68
C4B5C8CCC301 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. RESULTADO.
MUSICAL DEL NORTE CONSOLA Y OPERADOR DE SONIDO), JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
S.A. DE C.V. RFC: DURANTE 2 DIAS DEL 17 AL 18 DE
OFICIO: SCAO/SPE/DCDC/0654/2022 OFICIO: SCAO/SPE/DCDC/0654/2022
PER150228CT4 NOVIEMBRE DE 2022; 4 PIEZA RENTA DE 2

MESAS RECTANGULARES, DE 2.50M FR

LARGO POR 80 CM DE ANCHO, DURANTE 2

DIAS, DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE

2022. (2 MESAS X 2 DIAS =4)(...)

TOTAL $ 4,905,153.29 $ 4,429,961.68 $ 4,469,871.72 $ -$ 4,870,544.23 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ $ - $ 4,870,544.23
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. RESULTADO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. D57D1C8-3B82- BIAANI GARFIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: $
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 4A55-BDC1- SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
D-0423 07/02/2022 $ 20,000.00 94 7/02/2022 $ 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 25/03/2022 GALLEGOS RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. $ 17,169.16 -$ 17,169.16
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. DCB974F94722
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. GAGB9702183D1 RESULTADO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
47C0D022-DFF3- BIAANI GARFIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 4CB4-B9B5- SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
D-0112 02/03/2022 20,000.00 234 2/03/2022 20,000.00 8/04/2022 GALLEGOS RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 17,169.16 - 17,169.16
4DE877B80572
GAGB9702183D1 RESULTADO.

2EDD36B1-FCED- BIAANI GARFIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
47639697- SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
D-0289 08/03/2022 20,000.00 275 8/03/2022 20,000.00 8/04/2022 GALLEGOS RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 17,169.16 - 17,169.16
06A5F7432EBC
GAGB9702183D1 RESULTADO.

A7B18C15-E4EE- MARICRUZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4D6C-9C3B- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0709 10/03/2022 17,241.65 318 10/03/2022 17,241.65 31/03/2022 ESPERANZA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 15,000.00
CA6F12E49A40 ARRELLANES SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
EEAM7809308SA

C31198D8-994E- EDGAR EDUARDO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
422B-B482- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0461 09/03/2022 23,599.74 312 9/03/2022 23,599.74 8/04/2022 RAMIREZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
B97D5575D60B HERNANDEZ SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
RAHE850402JA2

6DF158499- ALBERTO RUBEN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
9088-4718-8090- 31/03/2022 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0740 10/03/2022 18,513.27 323 10/03/2022 18,513.27 C98F9BF941BC SANTIAGO REVILLA 1 PAGO DE NÓMINA. 16,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 16,000.00
RFC: SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
SARA680709TY4

0A64A04B-AC92- LUIS ALEJANDRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4535-87C4- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0746 10/03/2022 21,056.51 325 10/03/2022 21,056.51 8/04/2022 MONTALVO GARCIA 1 PAGO DE NÓMINA. 18,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 18,000.00
2B1728737C84 RFC: SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
MOGL790628IM4

EEB25DE2-9EE3- ANA KAREN HUERTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4597-AA67- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-0931 14/03/2022 21,056.51 361 14/03/2022 21,056.51 8/04/2022 CORTES RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 18,000.00 - 18,000.00
BA7589AEBE74
HUCA960822NJ6 RESULTADO.

71C354EC-8076- RODRIGO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
40D2-B597- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0943 14/03/2022 17,241.65 363 14/03/2022 17,241.65 8/04/2022 HERNANDEZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 15,000.00
208339BE4814 GONZALEZ SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
HEGR820218N13

1 SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE

VIDEO DEL CONCIERTO DE LA ORQUESTA

MARKEYING Y SINFÓNICA DE OAXACA EL VIERNES 18 DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MARZO A LAS 19:00 HORAS EN EL TEATRO
9686C00A-7270- PUBLICIDAD NEW MACEDONIO ALCALÁ, ASI COMO DE LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
446E-9A93- OBRA DE TDEATRO "HISTORIAS QUE TRAJO
D-01904 22/03/2022 31,999.76 485 22/03/2022 31,999.76 18/03/2022 VISION SA DE CV EL MAR" DEL GRUPO DE TEATRO 31,999.76 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL - 31,999.76
7ADC799F2467
RFC: MPN131113LK3 USB CON LAS GRABACIONES DE ACUERDO AL RESULTADO. USB CON LAS GRABACIONES DE ACUERDO AL

CONTRATO CONTRATO

CUAUHPANCO EKL DOMINGO 20 DE

MARZO 18:00 HORAS. (...)

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