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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

1.- Respecto a que no presentaron el “Anexo 1” que hace mención y forma parte del contrato
PABIC/EST/017/2022, por un importe de $146,448.00 (Ciento cuarenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Presentaron Anexo 1 del contrato donde nombran Titular del Órgano Administrativo desconcentrado
denominado policía auxiliar, bancaria, industrial y comercial al C. Licenciado Javier Jonatan Galván
Morteo donde se le obliga a desempeñar el cargo conferido con honestidad, responsabilidad y
eficacia, de igual manera se le tomó protesta de ley, signado por el secretario de seguridad pública
del estado de Oaxaca.

Por lo cual, atendió este punto.

2.- Respecto a que no presentaron información justificativa (Solicitud de pago de servicio, formato
de control, presupuestal y Cuentas por Liquidar Certificadas)

Presentaron solicitudes de pago del servicio de seguridad y vigilancia signado por el jefe de oficina
de servicios generales dirigido a la jefa de la unidad administrativa, formato de control presupuestal
con fecha del 09 de septiembre de 2022 con numero de programa 147 y cuentas por liquidar
certificadas.

Por lo cual, atendió este punto.

3.- Respecto a que existen diferencias al 31 de diciembre de 2022 entre el importe pagado
registrado contablemente y el importe reflejado como pagado en el Estado del Ejercicio
Presupuestal

Presentaron Balanza de Comprobación del periodo enero a diciembre de 2022, pólizas de
diarios del momento contable del pagado. D-02685, D-02683, D-02699, D-02701, D-02703,
D-02697, D-02705, D-02707, D-02687, D-02689, D-02691, D-02693, D-02695, D-02709,
D-02682, D-02684, D-02698, D-02700, D-02702, D-02696, D-02704, D-02706, D-02686,
D-02688, D-02690, D-02692, D-02694, D-02708 del mes de diciembre de 2022; auxiliares
contables correspondiente al mes de diciembre de 2022, línea de captura para pago de servicios
correspondientes a los meses de febrero, noviembre y diciembre; comprobantes fiscales digitales
por internet (CFDI´S) con folio fiscal 6A3FBDA6-7DE4-415C-852C-6370AE6E0426, 628C6A2C-
9D24-4CDC-BFE9-D137DBF18994, 7E485CC2-CACB-40EB-A707-1E7CC06144FE y 2F5D0F9C-
DDB9-44BC-9AD8-A1649C90FF29; formato de pago emitido por la Secretaria de Finanzas; control
presupuestal del programa 147.

Documento de atención al resultado mediante el cual manifiesta: ”… que la diferencia que existe entre
el importe contablemente y el importe reflejado como pagado en el estado del ejercicio por la cantidad
de $ 439,344.00 corresponden al Servicio de Vigilancia prestados durante el mes de diciembre 2022,
servicios pagados y registrados contablemente en el SEFIP del sistema de contabilidad por lo que no se
generó el movimiento por los pagos realizados durante el mes de diciembre…”

Por lo cual, atendió este punto.

De la revisión y análisis de la información y/o documentación y argumentos presentados, se
constató que la Entidad Fiscalizable remitió documento de atención al resultado, asimismo presento
el “Anexo 1” que hace mención y forma parte del contrato PABIC/EST/017/2022 y de más
información justificativa por un importe de $146,448.00 (Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos
cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Asimismo, presento evidencia de la diferencia del importe
pagado registrado contablemente y el importe reflejado como pagado en el Estado del Ejercicio
Presupuestal, situación que refleja que la información financiera, como se detalla en el Anexo DAE-
AF-03-SEG-03.

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