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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

- 14 pólizas diario y 1 póliza de egreso de los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre del
año 2022.

- 15 cuentas por liquidar certificadas de los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre del
año 2022.

- 15 Oficios de Solicitud de Pago de los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre del año
2022, signados por Director de Atención Cultural Comunitario, Director de Conservación y
Divulgación Cultura y dirigidos a la Jefa de la Unidad Administrativa a donde solicitan el trámite
de pago de Honorarios Asimilables a Salarios.

- 14 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet correspondientes a los meses de julio, agosto,
noviembre y diciembre por un importe de $102,166.45. (Ciento dos mil ciento sesenta y seis
pesos 45/100 M.N.).

- 15 Recibos de honorarios Simples.
- Contratos de Honorarios correspondientes a 11 trabajadores.
- 14 Cotizaciones de servicios por concepto de Honorarios.
- Curriculum´s vitae de 15 trabajadores.
- 12 Constancias de Situación Fiscal.
- 15 Copias de Identificación Oficial (INE).
- 10 Datos bancarios de trabajadores.
- 12 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet correspondientes al periodo del 1 al 31 de

enero con su verificación respectivamente por un importe de $89,781.16. (Ochenta y nueve mil
setecientos ochenta y un pesos 16/100 M.N).

- No presentó un Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe de $13,426.80 (Trece
mil cuatrocientos veintiséis pesos 80/100 M.N.).

Por lo cual, no atendió este punto.

2.- Respecto a que no cuentan con evidencia que justifique el servicio otorgado entre otros por un
importe de $758,780.00 (Setecientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta pesos 00/100
M.N toda vez que no presentan la lista de asistencia, presentaron:

- Informe de Actividades y lista de asistencia del periodo enero - diciembre de 2022
correspondiente al personal de unidad administrativa de la Secretaría de las Culturas y Artes
por un importe de $758,780.00 (Setecientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta pesos
00/100 M.N.).

Por lo cual, atendió este punto.

De la revisión y análisis, de la información y/o documentación y argumentos presentados, se
constató que la Entidad Fiscalizable del importe observado de $205,374.41 (Doscientos cinco mil
trescientos setenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) presentó documentación comprobatoria y
justificativa que atiende el importe de $191,947.61 (Ciento noventa y un mil novecientos cuarenta
y siete pesos 61/100 M.N), quedando pendiente por atender el importe de $13,426.80 (Trece
mil cuatrocientos veintiséis pesos 80/100 M.N.), debido a que no presento un Comprobante
Fiscal Digital por Internet, así mismo el importe observado de $758,780.00 (Setecientos
cincuenta y ocho mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), presentó documentación que
justifica el importe de $758,780.00 (Setecientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta
pesos 00/100 M.N.) por lo cual atendió el monto antes mencionado, asimismo el monto total
observado de $964,154.41 (Novecientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro
pesos 41/100 M.N.), se atendió el importe de $950,727.61 (Novecientos cincuenta mil setecientos
veintisiete pesos 61/100 M.N) quedando pendiente por atender el importe de $13,426.80 (Trece
mil cuatrocientos veintiséis pesos 80/100 M.N.), como se detalla en el Anexo DAE-AF-02-
SEG-02.

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