Page 67 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC NÓMINA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(ANÁLISIS)
TOTAL TOTAL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
PERCEPCION DEDUCCION
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE PERIODO NETO FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
D-0442 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA13/01/2022 $4,541.00 E-03714/01/2022$ 4,541.00PRIMERA QUINCENA DELALBERTO.FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:-$
D-0442 13/01/2022 34,163.50 E-037 14/01/2022 31,193.65 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
D-044265 13/01/2022 14/01/2022 4,541.00 $ 381,626.50 $ 5,546.20 $ 1,363.00 $ 4,183.20 $ 4,183.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: ALBERTO. 4,183.20
D-0442 13/01/2022 4,541.00 E-037 14/01/2022 6,581.00 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
D-0442 13/01/2022 6,581.00 E-037 14/01/2022 5,509.00 MES DE ENERO DEL 2022 ALBERTO.
D-0442 13/01/2022 5,509.00 E-037 14/01/2022 7,758.00
D-0442 13/01/2022 7,758.00 E-037 14/01/2022 4,112.00 27 13/01/2022 SEGUNDA QUINCENA DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: OFICIO CON FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
D-0442 13/01/2022 4,112.00 E-037 14/01/2022 7,329.00 381,626.50 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN NÚMERO
D-0442 13/01/2022 7,329.00 E-037 14/01/2022 12,868.00 ALBERTO
D-0442 13/01/2022 12,868.00 E-037 14/01/2022 121,584.10 MES DE ENERO DE 2022 5,546.20 1,363.00 4,183.20 4,183.20 SA/SUBDCGPRH/DRH/USP/DSP/1668/2023 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN 4,183.20
D-0442 13/01/2022 123,824.00 E-037 14/01/2022 64,271.65 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: DE
D-0442 13/01/2022 70,959.50 E-037 14/01/2022 87,689.50 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN - 4,133.20
D-0442 13/01/2022 88,292.00 E-037 14/01/2022 10,170.25 ALBERTO. ALBERTO.
D-0746 21/01/2022 11,148.50 E-037 28/01/2022 4,541.00 FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR
D-0746 21/01/2022 4,541.00 E-057 28/01/2022 31,193.65
D-0746 21/01/2022 34,163.50 E-057 28/01/2022 4,541.00 LA JEFA DEL DEPTO. DE SALARIOS Y
D-0746 21/01/2022 4,541.00 E-057 28/01/2022 6,581.00
D-0746 21/01/2022 6,581.00 E-057 28/01/2022 5,509.00 PRESTACIONES, DIRIGIDO A LA JEFA DE LA UNIDAD
D-0746 21/01/2022 5,509.00 E-057 28/01/2022 7,758.00
D-0746 21/01/2022 7,758.00 E-057 28/01/2022 4,112.00 36 21/01/2022 ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE LAS
D-0746 21/01/2022 4,112.00 E-057 28/01/2022 7,329.00
D-0746 21/01/2022 7,329.00 E-057 28/01/2022 12,868.00 CULTURAS Y ARTES, DONDE INFORMAN QUE EL
D-0746 21/01/2022 12,868.00 E-057 28/01/2022 121,584.10
D-0746 21/01/2022 123,824.00 E-057 28/01/2022 64,271.65 TRABAJADOR EL C. JUAN ALBERTO SOLÍS REVILLA
D-0746 21/01/2022 70,959.50 E-057 28/01/2022 87,689.50
D-0746 21/01/2022 88,292.00 E-057 28/01/2022 10,170.25 PRESENTÓ INCONSISTENCIAS EN LA CURP O RFC
D-0398 03/02/2022 11,148.50 E-057 14/02/2022 4,541.00
D-0398 03/02/2022 4,541.00 E-052 14/02/2022 31,193.65 (ERRÓNEOS, INCOMPLETOS O INACTIVOS) ES POR
D-0398 03/02/2022 34,163.50 E-052 14/02/2022 4,541.00
D-0398 03/02/2022 4,541.00 E-052 14/02/2022 6,581.00 ELLO QUE NO CUENTAN CON LOS COMPROBANTES
D-0398 03/02/2022 6,581.00 E-052 14/02/2022 5,509.00
D-0398 03/02/2022 5,509.00 E-052 14/02/2022 7,758.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´S) DEL
D-0398 03/02/2022 7,758.00 E-052 14/02/2022 4,112.00 88 03/02/2022
D-0398 03/02/2022 4,112.00 E-052 14/02/2022 7,329.00 PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2022, POR LO QUE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
D-0398 03/02/2022 7,329.00 E-052 14/02/2022 12,868.00 381,626.50
D-0398 03/02/2022 12,868.00 E-052 14/02/2022 121,584.10 5,546.20 1,413.00 4,133.20 4,133.20 NO CONTABAN CON LA INFORMACIÓN NECESARIA CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
D-0398 03/02/2022 123,824.00 E-052 14/02/2022 64,271.65 MES DE FEBRERO DEL 2022
D-0398 03/02/2022 70,959.50 E-052 14/02/2022 87,689.50
D-0398 03/02/2022 88,292.00 E-052 14/02/2022 10,170.25 PARA EL TIMBRADO DE NÓMINA. ALBERTO
D-01221 17/02/2022 11,148.50 E-052
D-01221 17/02/2022 4,541.00 E-062 25/02/2022 4,541.00
D-01221 17/02/2022 34,163.50 E-062
D-01221 17/02/2022 4,541.00 E-062 25/02/2022 31,193.65
D-01221 17/02/2022 6,581.00 E-062
D-01221 17/02/2022 5,509.00 E-062 25/02/2022 4,541.00
D-01221 17/02/2022 7,758.00 E-062
D-01221 17/02/2022 4,112.00 E-062 25/02/2022 6,581.00
D-01221 17/02/2022 7,329.00 E-062
D-01221 17/02/2022 12,868.00 E-062 25/02/2022 5,509.00
D-01221 17/02/2022 123,824.00 E-062
D-01221 17/02/2022 70,959.50 E-062 25/02/2022 7,758.00 17/02/2022 SEGUNDA QUINCENA DEL 5,546.20 1,413.00 4,133.20 4,133.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 4,133.20
D-01221 17/02/2022 88,292.00 E-062 25/02/2022 4,112.00 199 381,626.50 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
11,148.50 E-062 25/02/2022 7,329.00 ALBERTO.
MES DE FEBRERO DEL 2022
25/02/2022 12,868.00
25/02/2022 121,584.10
25/02/2022 64,271.65
25/02/2022 87,689.50
25/02/2022 10,170.25
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
