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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
66 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RFOP NÓMINA SEGUIMIENTO
PERIODO TOTAL
PERCEPCION TOTAL IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIO POR ATENDER
DEDUCCION (ANÁLISIS)
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NETO
D-0698 09/03/2022 4,541.00 E-025 14/03/2022 4,541.00
34,163.50 E-025 14/03/2022
D-0698 09/03/2022 14/03/2022 31,193.65
4,541.00 E-025 14/03/2022
D-0698 09/03/2022 6,581.00 E-025 14/03/2022 4,541.00
5,509.00 E-025 14/03/2022
D-0698 09/03/2022 7,758.00 E-025 14/03/2022 6,581.00
4,112.00 E-025 14/03/2022
D-0698 09/03/2022 7,329.00 E-025 14/03/2022 5,509.00
12,868.00 E-025 14/03/2022
D-0698 09/03/2022 114,173.00 E-025 14/03/2022 7,758.00 PRIMERA QUINCENA DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
70,959.50 E-025 14/03/2022 MES DE MARZO DE 2022 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
D-0698 09/03/2022 88,292.00 E-025 14/03/2022 4,112.00 315 09/03/2022 371,975.50 5,546.20 1,363.00 4,183.20 4,183.20 ALBERTO. ALBERTO. - 4,183.20
11,148.50 E-025 30/03/2022
D-0698 09/03/2022 4,541.00 E-046 30/03/2022 7,329.00
34,163.50 E-046 30/03/2022
D-0698 09/03/2022 4,541.00 E-046 30/03/2022 12,868.00
6,581.00 E-046 30/03/2022
D-0698 09/03/2022 5,509.00 E-046 30/03/2022 111,933.10
7,758.00 E-046 30/03/2022
D-0698 09/03/2022 4,112.00 E-046 30/03/2022 64,271.65
7,329.00 E-046 30/03/2022
D-0698 09/03/2022 12,868.00 E-046 30/03/2022 87,689.50
114,173.00 E-046 30/03/2022
D-0698 09/03/2022 70,959.50 E-046 30/03/2022 10,170.25
88,292.00 E-046 30/03/2022
D-02333 25/03/2022 11,148.50 E-046 12/04/2022 4,541.00
4,541.00 E-0118 12/04/2022
D-02333 25/03/2022 29,622.50 E-0118 12/04/2022 31,193.65
4,541.00 E-0118 12/04/2022
D-02333 25/03/2022 6,581.00 E-0118 12/04/2022 4,541.00
5,509.00 E-0118 12/04/2022
D-02333 25/03/2022 7,758.00 E-0118 12/04/2022 6,581.00
4,112.00 E-0118 12/04/2022
D-02333 25/03/2022 7,329.00 E-0118 12/04/2022 5,509.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: OFICIO CON NÚMERO
D-02333 25/03/2022 12,868.00 E-0118 12/04/2022 7,758.00 502 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
D-02333 25/03/2022 114,173.00 E-0118 12/04/2022 4,112.00 ALBERTO.
D-02333 25/03/2022 70,959.50 E-0118 12/04/2022 7,329.00 25/03/2022 SEGUNDA QUINCENA DEL 5,546.20 1,363.00 4,183.20 4,183.20 SA/SUBDCGPRH/DRH/USP/DSP/1668/2023 DE - 4,183.20
D-02333 25/03/2022 88,292.00 E-0118 12/04/2022 12,868.00 31,975.50 4,183.20 4,183.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN - 4,183.20
D-02333 25/03/2022 11,148.50 E-0118 29/04/2022 111,432.70 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
D-02333 25/03/2022 4,541.00 E-0139 29/04/2022 64,271.65 MES DE MARZO DE 2022 ALBERTO. FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR
D-02333 25/03/2022 29,622.50 E-0139 29/04/2022 87,689.50 ALBERTO.
D-02333 25/03/2022 4,541.00 E-0139 29/04/2022 10,170.25
D-01512 11/04/2022 6,581.00 E-0139 29/04/2022 4,541.00 LA JEFA DEL DEPTO. DE SALARIOS Y
5,509.00 E-0139 29/04/2022
7,758.00 E-0139 29/04/2022 PRESTACIONES, DIRIGIDO A LA JEFA DE LA UNIDAD
4,112.00 E-0139 29/04/2022
7,329.00 E-0139 29/04/2022 ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE LAS
12,868.00 E-0139 29/04/2022
114,173.00 E-0139 29/04/2022 CULTURAS Y ARTES, DONDE INFORMAN QUE EL
70,959.50 E-0139 29/04/2022
88,292.00 E-0139 29/04/2022 TRABAJADOR EL C. JUAN ALBERTO SOLÍS REVILLA
11,148.50 E-0139
D-01512 11/04/2022 26,652.65 PRESENTÓ INCONSISTENCIAS EN LA CURP O RFC
D-01512 11/04/2022 4,541.00 (ERRÓNEOS, INCOMPLETOS O INACTIVOS) ES POR
D-01512 11/04/2022 6,581.00 ELLO QUE NO CUENTAN CON LOS COMPROBANTES
D-01512 11/04/2022 5,509.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´S) DEL
D-01512 11/04/2022 7,758.00 PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2022, POR LO QUE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
4,112.00 766 MES DE ABRIL DE 2022
D-01512 11/04/2022 11/04/2022 367,434.50 5,546.20 1,363.00 NO CONTABAN CON LA INFORMACIÓN NECESARIA CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
D-01512 11/04/2022 7,329.00 PARA EL TIMBRADO DE NÓMINA. ALBERTO.
D-01512 11/04/2022 12,868.00
D-01512 11/04/2022 111,432.70
D-01512 11/04/2022 64,271.65
D-01512 11/04/2022 87,689.50
D-01512 11/04/2022 10,170.25
D-02817 28/04/2022 4,541.00
D-02817 28/04/2022 26,652.65
D-02817 28/04/2022 4,541.00
D-02817 28/04/2022 6,581.00
D-02817 28/04/2022 5,509.00
D-02817 28/04/2022 7,758.00 SEGUNDA QUINCENA DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
4,112.00 854 28/04/2022 367,434.50 CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN CFDI DEL TRABAJADOR SOLIS REVILLA JUAN
D-02817 28/04/2022 5,546.20 1,363.00 4,183.20 4,183.20 ALBERTO. ALBERTO. - 4,183.20
MES DE ABRIL DEL 2022
D-02817 28/04/2022 7,329.00
D-02817 28/04/2022 12,868.00
D-02817 28/04/2022 111,432.70
D-02817 28/04/2022 64,271.65
D-02817 28/04/2022 87,689.50
D-02817 28/04/2022 10,170.25
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